巴中市恩阳区社会保险事业管理局2021年部门预算信息公开

    巴中市恩阳区社会保险事业管理局2021年部门收支预算已经区财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》和《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）等有关文件要求，现将2021年部门收支预算公开如下。
　　一、基本职能及主要工作
　　（一）基本职能：
　　1.贯彻执行国家和省、市、区社会保险工作的相关法律、法规、规章和政策。
　　2.依据法律、法规、规章和政策开展全区机关事业养老保险、城镇职工基本养老保险、工伤保险、生育保险等业务工作。
　　3.参与制定本区社会保险的政策和措施，做好本局的工作计划、总结及综合性文件的拟制，调查研究保险工作中出现的新情况、新问题。
　　4.做好社会保险基金的登记、征缴、管理、发放工作，建立保险基金的财务档案，做到帐、钱、物相符。
　　5.拟定保险基金的征集计划，建立参保档案，结算基金的收支，做好调动人员的保险关系转移接续和各类报表的填报。
　　6.配合有关部门搞好离退休（职）人员的社会化管理服务工作。
　　7.承办区委、区政府及区人社局交办的其他事项。
　　（二）2021年主要工作：
　　1.抓实征缴扩面工作；
　　2.扎实开展待遇支付工作；
　　3.筑牢基金风险防控工作；
　　4.抓实抓细队伍建设工作。
　　二、部门概况
　　区社会保险事业管理局是隶属于区人社局参照公务员法管理的事业一级预算单位。内设七股一室：办公室（档案室）、财务股、城镇职工养老保险股（失地农民养老保险股）、机关事业养老保险股、工伤生育保险股、退管股（退审股）、信息股、内审稽核股。
　　2021年，财政预算供给人员共23人，其中：参照公务员法管理11人，工勤2人，事业专技10人。
　　三、2021年收支预算情况
　　2021年，收入预算总额264.77万元，比2020年减少14.37万元，下降5.43%，主要原因是：人员减少。其中：当年财政拨款收入264.77万元。相应安排支出预算264.77万元，其中：社会保障和就业支出231.23万元，卫生健康支出15.88万元，住房保障支出17.66万元。
　　（一）收入预算情况。收入预算总额264.77万元，比2020年减少14.37万元，其中：一般公共预算拨款收入264.77万元，占总收入100%，政府性基金预算拨款收入0万元，占总收入0%。（表1-1）
　　（二）支出预算情况。支出预算总额264.77万元，比2020年减少14.37万元，其中：基本支出246.77万元，占总支出93.2%，项目支出18万元，占总支出6.8%。（表1-2）
　　四、财政拨款收支预算情况
　　2021年财政拨款收支总预算264.77万元，比2020年财政拨款收支总预算减少14.37万元，主要原因是：人员减少。
　　收入包括：一般公共预算拨款收入264.77万元，政府性基金预算拨款收入0万元。支出包括：一般公共服务支出264.77万元。（表2）
　　五、一般公共预算支出情况
　　2021年一般公共预算财政拨款264.77万元，比2020年增加14.37万元，主要原因是：人员减少。（表3）
　　（一）基本支出246.77万元
　　1.人员支出209.52万元，其中：基本工资86.24万元，绩效工资25.97万元，津贴补贴34.95万元，机关事业单位养老保险24.19万元，职工基本医疗保险缴费11.3万元，公务员医疗及其他保障缴费5.21万元，奖金4万元，住房公积金17.66万元等。
　　2.日常公用支出37.23万元，其中：办公费2.9万元，印刷费0.7万元，水电费1.3万，邮电费0.3万元，差旅费14万元，维修（护）费0.5万元，租赁费3万元，会议费0.3万元，培训费0.7万元，公务接待0.4万元，劳务费2万，工会经费1.77万元，其他交通费用9.24万元，其他商品和服务支出0.12万元。
　　3.对个人和家庭的补助支出0.02万元，其中：医疗费补助0万元，抚恤费0万元，奖励金0.02万元。（表3-1）
　　（二）项目支出18万元
　　运转类项目支出18万元，主要用于党建、依法治区、驻村第一书记、培训、公务接待、会议、脱贫攻坚、机关物业管理及水电气、网络运行维护和资料印刷等支出；发展类项目支出0万元，主要用于专项设备购置、项目前期工作等支出。（表3-2）
　　六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
　　2021年“三公”经费财政拨款预算总额0.4万元，比2020年预算总额减少0.1万元，其中：
　　（一）因公出国（境）经费0万元，较2020年预算无变化。
　　（二）公务接待费0.4万元，较2020年预算减少25%，主要原因是：严格执行厉行节约要求。
　　（三）公务用车购置费0万元，较2020年预算无变化；公务用车运行维护费0万元，较2020年预算无变化。（表3-3）
　　七、政府性基金预算支出情况
　　2021年政府性基金预算支出0万元。（表4）
　　八、国有资本经营预算支出情况
　　2021年国有资本经营预算支出0万元。（表5）
　　九、政府采购及政府购买公共服务情况
　　2021年政府采购支出0万元。政府购买公共服务支出0万元。（表6和表7）
　　十、国有资产占用情况说明
　　截止2020年底，本部门所属各预算单位固定资产总额28.14万元。现有公用用车0辆，其中：定向保障类0辆、执法执勤类0辆、特种专业技术类0辆、事业单位公务用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
　　十一、预算绩效目标情况说明
　　按照全面实施预算绩效管理要求，本部门2021年预算编制了整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，其中：涉及项目5个，预算资金18万元，编制了绩效目标。分别是：被征地农民养老保险工作经费项目2万元；参保人员手册、资料及异地转移邮资经费项目2万元；档案管理工作经费项目3万元；金保工程信息系统建设经费项目3万元；离退休人员验证及社会化管理经费项目8万元。（表8和表9） 

    十二、机关运行经费安排情况说明
　　2021年，区社保局的机关运行经费财政拨款预算为37.23万元，比2020年预算下降8.29万元，下降18.21%。主要原因是日常经费和人员减少。机关运转经费为公用经费、运转类项目经费及其它运转经费之和。
　　十三、名词解释
　　（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。
　　（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
　　（三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。
　　（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
　　（五）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
　　（六）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
　　（七）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
　　（八）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
　　（九）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
　　（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　（十三）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。
　　

    附件：1.巴中市恩阳区社会保险事业管理局2021年预算公开表.XLS

          2.巴中市恩阳区社会保险事业管理局2021年部门预算项目支出绩效目标表.xls

          3.巴中市恩阳区社会保险事业管理局2021年部门预算整体支出绩效目标表.xlsx

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