巴中市恩阳区人力资源和社会保障局2021年部门预算信息公开

    巴中市恩阳区人力资源和社会保障局2021年部门收支预算已经区财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》和《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）等有关文件要求，现将2021年部门收支预算公开如下。
　　一、基本职能及主要工作
　　（一）恩阳区人社局主要职责是：
　　1、贯彻执行国家和省、市人力资源和社会保障工作的相关法律、法规、规章和政策；起草区级人力资源和社会保障事业规范性文件、发展规划等政策并组织实施和监督检查。
　　2、拟定人力资源流动办法并组织实施，规范人力资源市场，强化管理人力资源市场，办理工作流动调配相关手续；负责人才开发和管理工作，促进人力资源合理流动、有效配置。
　　3、拟定并组织实施统筹城乡就业发展规划，完善公共就业服务体系，积极落实创业、就业援助政策。牵头落实项目志愿者相关政策，拟定促进高校毕业生就业措施，组织实施区（境）外人员在区就业管理工作。
　　4、拟定并组织实施统筹城乡劳动者职业培训和高技能人才、农村实用人才培养和激励政策措施；拟订职业培训机构、职业技能鉴定机构发展规划和管理规则；完善职（执）业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度。
　　5、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。组织开展城乡社会保险及其补充保险工作，负责社会保险及其补充保险基金行政监督管理。贯彻落实全国、全省统一的社会保险关系转移接续办法。
　　6、负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。
　　7、贯彻执行机关事业单位人员工资收入分配和企业职工工资收入分配的调控政策；落实机关企事业单位人员福利、工伤和离退休政策；建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。
　　8、会同有关部门推进事业单位人事制度改革；拟订并组织实施事业单位人员和机关工勤人员管理政策措施；负责专业技术人员管理和继续教育政策的贯彻实施；牵头推进深化职称制度改革工作；负责职称、专家综合管理和高层次专业技术人才选拔、培养工作。
　　9、会同有关部门执行军队转业干部安置政策及拟订安置计划；负责落实企业军队转业干部解困和稳定政策，负责自主择业军队转业干部管理服务工作。
　　10、负责行政机关公务员综合管理；拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策，承办区政府序列非领导职务人事任免事项；会同有关部门拟订荣誉和奖励制度，综合管理奖励表彰工作。
　　11、负责推进农村劳动力转移和劳务经济的发展，组织协调农村劳动力有序转移和输出，组织劳务培训，建好劳务基地。会同相关部门拟定农村劳务开发管理及农民工工作综合性政策和规划，推动农村劳务开发及农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。
　　12、统筹拟定劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策的实施规范，完善劳动关系协调机制；贯彻消除非法使用童工和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。负责劳动合同实施情况监督工作，督促用人单位依法签订劳动合同。
　　13、参与人才管理工作，综合协调、归口管理全区人才引进；负责各类人才队伍和群体的培训教育工作。
　　14、承办区政府公布的有关行政审批事项。
　　15、承办区委、区政府交办的其他事项。
　　（二）2021年重点工作任务介绍。2021年全区人力资源和社会保障工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，坚持稳中求进工作总基调，以推动高质量发展为主题，实施“工作质量提升年”行动，突出抓实“六大工程”，全力打造党建规范化样板、就业更高质量样板、农民工服务保障样板、社保体系全覆盖样板、人才量质并举样板、劳动关系和谐稳定样板、人社温暖服务样板，实现“十四五”全区人社事业良好开局，以优异成绩庆祝建党100周年。
　　1.打造党建规范化样板
　　（1）全面加强党的建设。牢固树立政治机关意识，严守政治纪律政治规矩，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。坚持以政治建设为统领，不断强化理论武装，扎实抓好全区人社系统党史学习教育，开展系列活动庆祝建党100周年。压紧压实工作主体责任、直接责任和“一岗双责”。严肃党内政治生活，严格落实“三会一课”等制度。强化党对意识形态工作的领导，认真落实意识形态工作责任制。全面推行“清单制+责任制”，不折不扣贯彻落实党中央和省委、市委、区委决策部署，推动业务工作与党建工作有机融合。
　　（2）深入推进党风廉政建设。加强廉政警示教育，深刻反思近年人社系统违纪违法案例的教训，持续深化“以案促改”。加强廉政风险防控，分类建立完善廉政风险防控台账。常态开展作风纪律明察暗访，巩固拓展作风建设成效。组织开展落实中央八项规定精神“回头看”，杜绝餐饮浪费行为。持续正风肃纪，深化整治形式主义、官僚主义，持续纠治就业创业、养老社保等领域腐败和作风问题。
　　2.打造就业更高质量样板
　　（3）大力促进就业创业。继续落实完善助企纾困政策措施，优化调整政策着力点，构建援企稳岗扩就业政策支持体系，健全常态化调度督导机制。积极贯彻落实国家、省、市支持多渠道灵活就业和新就业形态的政策措施。深入实施高校毕业生就业创业促进计划和基层成长计划，确保离校未就业高校毕业生就业或就业准备率达98%。动态更新农村劳动力实名制信息，多渠道促进农村劳动力转移就业，精准实施脱贫人口就业提档升级计划和易地扶贫搬迁就业培训计划，加强与乡村振兴有效衔接。促进退捕渔民全员稳定就业，做好退役军人安置保障工作。开展残疾人、低保家庭成员等困难群体精准就业帮扶，做好公益性岗位开发管理，确保零就业家庭动态清零。实现城镇新增就业4000人、失业人员再就业1070人、就业困难人员就业300人，城镇登记失业率控制在4.4%以内。鼓励支持创业带动就业，加大创业担保贷款、一次性创业补贴等扶持政策实施力度，力争创建1个省级示范园（孵化园），协调发放创业担保贷款2400万元。组队参加第三届“天府杯”创业大赛。营造大众创业、万众创新的浓厚氛围。
　　（4）加强职业技能培训。围绕乡村振兴战略和产业发展需要，按照“群众点单、政府派单、学校接单、就业清单”模式，扎实做好全区职业培训工作。支持企业开展岗前培训、在岗培训、转岗培训、新型学徒制培训、新业态从业人员培训、高技能人才培训及以工代训。对贫困家庭子女、贫困劳动力、农村转移劳动者、下岗失业人员和转岗职工、退役军人、残疾人等开展免费职业培训。加强培训资金监管，着力提高培训质效，为稳就业保就业提供技能人才支撑。全年开展职业培训4000余人次。
　　（5）优化公共就业服务。组织开展“春风行动”“民营企业招聘周”“智慧巴蜀”“大中城市联合招聘高校毕业生专场活动”“东西部劳务协作暨就业扶贫”“重庆江北—四川巴中联合招聘会”等系列公共就业服务活动，不间断组织线上线下专场招聘，全年举办大型专场招聘会不低于5场次，各类小型招聘会不低于20场次。组织开展人力资源现场调查，加强就业创业形势综合分析和失业监测预警，着力防范规模性失业风险。
　　3、打造农民工服务保障样板
　　（6）促进转移输出。分析研判农民工就业形势，精心组织农民工安全返岗“春风行动”，统筹做好外出务工人员服务保障工作，鼓励本地企业吸纳返乡农民工就地就近就业。深化与广东、浙江等省市劳务协作，提高劳务输出组织化水平，促进农民工转移就业20万人以上。
　　（7）深化返乡创业。认真落实促进返乡下乡创业22条措施，广泛开展返乡创业政策宣传活动，梳理建立返乡下乡创业项目库，深入实施优秀农民工回引培养工程，开展返乡创业培训330人次。组建农民工创业专家服务团，有序开展“巡诊问诊坐诊”活动，精神解决创业兴业复业中存在的困难问题。组队参加西部农民工返乡创业等各类创业大赛，培树一批返乡下乡创业典型，推荐参评省级返乡创业明星、返乡创业新星，力争返乡下乡创业280人，创办投资规模100万元以上经济实体90个。
　　（8）强化保障服务。深入实施今冬明春农民工服务保障“六送”活动。适时更新完善农民工基本信息数据库和农民工档案，支持推动农民工服务平台建设。大力开展农民工技能提升行动，开展劳务品牌培训1200人次。做好农民工家庭“三留守”人员的关爱工作，持续开展走访慰问、证照办理、根治欠薪、就业招聘、亲情团聚、旅途服务等专项活动。开展法律进工地、农民工法律维权宣传活动。积极参加农民工原创文艺作品大赛和川籍农民工运动会。
　　4、打造社保体系全覆盖样板
　　（9）实施全民参保计划。建立未参保人员动态管理台账，开展有针对性的政策宣传和扩面工作，引导灵活就业人员、新就业形态从业人员和农民工等重点群体参保，持续巩固脱贫人口养老保险应保尽保工作成果，做好被征地农民、退捕渔民养老保险工作。全区养老、工伤、失业保险参保人数分别达到3.4万人、1.4万人、0.89万人，确保养老保险覆盖率达到96.3%以上，新开工工程建设项目工伤保险参保率达90%以上。
　　（10）调整参保缴费结构。积极引导有意愿、有经济能力的村干部、种养殖大户等群体参加保障水平更高的企业职工养老保险，研究解决个体参保人员断保问题。鼓励城乡居民长缴多缴增加个人账户积累，实现参保人数与保障水平同步高质量发展。对接完善企业年金、职业年金制度，健全可持续的多层次社会保障体系。
　　(11)严防社保基金风险。细化政策、经办、信息、监督等风险点位，压实风控责任。紧盯政策执行、参保缴费、待遇享受等经办风险，全面开展养老保险待遇认证等专项检查。认真抓好巡视巡察、专项审计等反馈问题整改。建立基金收支缺口分担、弥补机制，确保企业职工基本养老、工伤保险省级统筹制度平稳运行。稳妥推进退休“中人”养老待遇兑现工作。依规做好被征地农民社保经办工作。常态开展反欺诈防冒领工作，落实严重失信人员多部门联合惩戒措施。
　　5、打造人才量质并举样板
　　（12）规范人才人事管理。对接实施县以下事业单位管理岗位职员等级晋升制度。规范开展事业单位工作人员招聘工作，加大事业单位面向高校毕业生的公开招聘力度，引导人才向艰苦边远地区和基层一线流动。持续优化岗位结构，配套设置引进人才“特设岗位”。统筹做好表彰奖励工作，加强表彰项目立项审批和实施监管，规范管理创建示范活动。有序移交公务员、参公人员和党群部门人事档案，推进事业单位人事档案数字化管理工作。实施第四轮“三支一扶”计划，引导高校毕业生到基层工作。
　　（13）加强专技人才队伍建设。贯彻落实《四川省职称评审管理暂行办法》，加强职称评审监督管理，开展技术经纪（理）、科学技术普及、人力资源管理、知识产权等领域职称评审，畅通非公有制经济组织、社会组织、自由职业专业技术人员职称申报渠道。从严治理诚信不良和学术不端行为。积极申报学术和技术带头人，有组织开展专家服务基层活动，实施“巴山优才”特聘专家制度，实施新一轮专业技术人才知识更新工程，以高素质人才支撑高质量发展。
　　6、打造劳动关系和谐稳定样板
　　（14）加强劳动保障监察执法。紧盯重点领域、重点项目、重点工地开展月月查、月月督，强化根治欠薪源头治理，积极探索监察执法关口前移、服务下沉机制，持续加大普法力度，全面落实《保障农民工工资支付条例》，提高依法行政工作水平。推动应用四川省农民工工资支付监控平台，加强工程建设项目农民工工资支付全过程动态监管。组织开展全区实施根治欠薪工作考核，迎接国省市根治欠薪工作考核。探索工程建设项目劳资专管员和根治欠薪社会监督员队伍专业化建设，健全岗前培训和管理制度，着力打造一支数量充足、业务过硬的劳资专管员和社会监督员队伍。加强劳动保障监察员队伍建设，持续开展根治欠薪专项行动，全面落实行政执法“三项制度”，劳动保障监察举报投诉案件结案率、拖欠农民工工资举报投诉案件结案率均达到99%以上。开展劳动保障诚信等级评价、重大劳动保障违法行为社会公布和拖欠农民工工资“黑名单”管理，加强行政执法与刑事司法衔接，依法打击恶意欠薪行为，推动社会诚信建设。
　　（15）维护劳动关系和谐稳定。持续推进开展和谐劳动关系“春风行动”，强化治理、防控风险。深入实施劳动关系“和谐同行”能力提升三年行动计划。进一步规范劳务派遣用工，建立劳务派遣企业台账。加强劳动关系领域舆情监测和新业态企业劳动用工指引。全面落实劳动合同制度，逐步推进使用电子劳动合同，企业劳动合同签订率达到94%以上。加强劳动人事争议预防、协商和调解工作，研究完善预防调解政策。持续推进标准化仲裁院建设，修订完善调解仲裁工作规范，贯彻落实终局裁决指导意见，劳动人事争议仲裁当期结案率、调解成功率、终局裁决率、办案信息系统录入率分别达到100%、60%、35%、100%。
　　7、打造人社温暖服务样板
　　（16）推进“温暖人社”建设。深化“放管服”改革，不断巩固建设群众满意的人社公共服务体系成果。实施通办服务、智慧服务、优质服务“三大行动”，持续推进行风建设与业务工作深度融合。深入推进人社服务“快办行动”。按照省、市统一部署，扎实推进第二批人社服务“全省通办”“川渝通办”“跨省通办”。实施综合柜员制和证明事项告知承诺制，全面推行预约服务、代办服务、上门服务、延时服务等。实施信息化便民服务创新提升行动。加大第三代社保卡、电子社保卡发行力度，推动更多惠民惠农资金通过社保卡“一卡通”发放，拓展社保卡在民生保障、居民服务等领域应用。
　　（17）持续深化川渝人社合作。主动对接成渝双城经济圈建设，落实川渝两地人社事业战略合作协议，实施成渝地区双城经济圈就业社保便捷行动，加强就业创业服务协同，推进人才跨区域流动、社会保险关系无障碍转移、社会保险协同认证和社保卡共享应用，促进劳动监察跨区合作。持续推进成巴协同，融入成渝地区双城经济圈。推进川东北渝东北人社事业一体化发展，打造川东北人力资源高质量服务供给区。
　　（18）加强服务平台建设。进一步加大基层平台建设力度，加速推进区公共实训基地项目、区就业和社会保障服务中心项目并投入使用，完成恩阳人事考试中心建设，在文治街道、渔溪镇、雪山镇、关公镇等地实施“1+4”基层就业服务平台项目，完成区、镇（街道）、村（社区）三级基层平台标准化建设，力争在2021年成功创建全省基层平台建设示范县区。
　　8、抓实人社系统自身建设
　　（19）加强系统行风建设。扎实开展“四省五问”作风专项整治活动，结合建立练兵比武活动组织开展“大学习、大培训、大练兵”活动。健全日常考核机制，深入开展“好差评”工作，落实重点岗位定期交流制度，着力建设高素质专业化干部队伍。结合巡察审计、上级检查、风险排查等方面发现问题和整改情况，对区人社系统现有的各项工作制度进行全面的梳理、完善，形成完备的制度体系，严格用制度推进工作、用制度防范风险、用制度管人管事。创新政策宣传方式，大力开展人社政策宣传解读
　　（20）抓好基础工作。编制实施人社事业发展“十四五”规划和年度计划。加强社保基金预决算管理。加强人社统计数据质量管理和分析运用。深入巩固人社扶贫成果，保持现有政策、资金支持、帮扶力量总体稳定。加强政务公开、新闻宣传和舆论引导，强化人社系统网络信息安全。加强人事考试安全。统筹抓好抓实社会治理现代化试点、信访维稳、扫黑除恶、禁毒防邪、机要保密、环境保护、安全生产、食品安全、议提案办理、统战群团、“五创”联动、信用体系建设、经济责任审计、重大事项督办、资金项目争取和管理等工作。做好常态化疫情防控工作。
　　二、部门概况
　　区人社局属行政单位实行综合预算制度，即全部收入和支出都纳入预算管理。2021年财政预算供给人员共29人，供给车辆 0辆，有下属二级预算单位5个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位4个。
　　三、2021年收支预算情况
　　收入包括：一般公共预算拨款收入等。支出包括：一般公共服务支出等。（表1）
　　（一）收入预算情况。收入预算总额406.71万元，比2020年增加36.51万元，其中：一般公共预算拨款收入406.71万元，占总收入100%，政府性基金预算拨款收入0万元，占总收入0%。（表1-1）
　　（二）支出预算情况。支出预算总额406.71万元，比2020年增加36.51万元，其中：基本支出368.71万元，占总支出90.66%，项目支出38万元，占总支出9.34%。（表1-2）
　　四、财政拨款收支预算情况
　　2021年财政拨款收支总预算406.71万元，比2020年财政拨款收支总预算增加36.51万元，主要原因是项目工作经费增加。
　　收入包括：一般公共预算拨款收入406.71万元，政府性基金预算拨款收入0万元。支出包括：社会保障与就业支出358.74万元，卫生健康支出22.87万元，住房保障支出25.11万元。（表2）
　　五、一般公共预算支出情况
　　2021年一般公共预算财政拨款406.71万元，比2020年增加36.51万元，主要原因是项目工作经费增加。（表3）
　　（一）基本支出368.71万元。
　　1.人员支出311.40万元，其中：基本工资121.84万元，绩效工资29.25万元，津贴补贴58.14万元，机关事业单位养老保险34.60万元，职工基本医疗保险缴费16.6123万元，奖金 *6.7432万元，住房公积金22.8542万元等。
　　2.日常公用支出57.27万元，其中：办公费0万元，差旅费28.61万元，邮电费0.5万元，工会经费2.51万元，公务用车维护费0万元等。
　　3.对个人和家庭的补助支出0.036万元，其中：医疗费补助0万元，抚恤费0万元，生活补助0万元。（表3-1）
　　（二）项目支出38万元。
　　运转类项目支出38万元，主要用于党建、依法治区、驻村第一书记、培训、公务接待、会议、脱贫攻坚、机关物业管理及水电气、网络运行维护和资料印刷等支出；发展类项目支出0万元，主要用于专项设备购置、项目前期工作等支出。（表3-2）
　　六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
　　2021年“三公”经费财政拨款预算总额2.25万元，比2020年预算总额减少0.05万元，其中：
　　（一）因公出国（境）经费0万元，较2020年预算增长（减少）0%。
　　（二）公务接待费2.25万元，较2020年预算减少2.17%，主要原因是厉行节约。
　　（三）公务用车购置费0万元，较2020年预算减少0%；公务用车运行维护费0万元，较2020年预算增长(减少)0%，主要原因是。（表3-3）
　　七、政府性基金预算支出情况
　　2021年政府性基金预算支出0万元。（表4）
　　八、国有资本经营预算支出情况
　　2021年国有资本经营预算支出0万元。（表5）
　　九、其他重要事项的情况说明
　　（一）政府采购及政府购买公共服务情况。2020年政府采购支出0万元，主要是0。政府购买公共服务支出0万元，主要是0。（表6和表7）
　　（二）国有资产占用情况说明。截止2020年底，本部门所属各预算单位固定资产总62.6772万元。现有公用用车0辆，其中：定向保障类0辆、执法执勤类0辆、特种专业技术类0辆、事业单位公务用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
　　（三）预算绩效目标设置情况。按照全面实施预算绩效管理要求，本部门对2021年预算的5个项目，涉及资金38万元，编制了绩效目标。分别是：公务员、事业人员招考及培训工作经费项目8万元；劳动保障监察项目22万元；基层就业和社会保障建设工作经费2万元；人社系统信息化建设经费2万元；人事档案建设及管理工作经费4万元。（表8和表9） 

    （四）机关运行经费安排情况说明。2021年，区人社局的机关运行经费财政拨款预算为57.27万元，比2020年预算增长4.27万元，增长8.06%。主要原因是机关人员增加。机关运转经费为公用经费、运转类项目经费及其它运转经费之和。
　　十、名称解释
　　（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。
　　（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
　　（三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。
　　（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
　　（五）行政单位离退休：归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。
　　（六）事业单位离退休：指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。
　　（七）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
　　（八）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
　　（九）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
　　（十）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
　　（十一）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
　　（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　（十四）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　（十五）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。
　

    附件：1.巴中市恩阳人力资源和社会保障局2021年部门预算公开表.xls

          2.巴中市巴中市恩阳人力资源和社会保障局2021年部门项目预算绩效目标表.xls

          3.巴中市恩阳人力资源和社会保障局2021年部门预算整体支出绩效目标表.xls

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