巴中市恩阳区城乡居民社会养老保险事业管理局关于2020年部门决算编制的说明

    第一部分 部门概况
　　一、基本职能及主要工作
　　（一）主要职能
　　一是宣传贯彻执行国家和省市区关于城乡居民养老保险的有关文件、方针、政策，拟订城乡居民养老保险规范性文件。二是建立健全城乡居民养老保险工作制度，编制城乡居民养老保险工作计划，加强业务的组织管理和监督检查。三是负责办理参保人的参保、退保、转保、补缴、待遇领取及待遇终止。四是负责城乡居民养老保险基金的管理、营运、建立各项财务制度，确保基金的安全运行和保值增值。五是负责城乡居民养老保险的稽核监督工作，负责涉及城乡居民社会养老保险的举报、投诉的查处。六是负责对镇（街道）人社服务中心，以及村（社区）城乡居民社会养老保险业务的指导。
　　主要工作：城乡居民社会养老保险政策宣传、参保缴费、养老金发放、违规领取的核查追回、养老保险关系转移、丧葬补助金的核查及发放。
　　（二）2020年重点工作完成情况
　　1.主要指标完成情况。一是征缴扩面有突破。全年全区城乡居民养老保险参保覆盖人数220703人，新增参保9495人。二是待遇发放有进展。全区待遇累计发放132万余人次，累计发放养老金1.51亿元（其中：丧葬补助发放3047人，发放丧葬补助金557万元）。三是基金追收有成效。全年共追收涉及违规领取金额134477元。四是保费代缴全覆盖。共为全区 45805人建档立卡贫困人口、低保对象、特困人员、重度残疾人、独生子女伤残死亡家庭夫妻等困难人员代缴城乡居民养老保险费，协调代缴资金 458.05万元。五是超龄补缴翻新篇。为解决全区目前已满45周岁没有参保导致参保后不能在60周岁时领取城乡居民养老保险待遇的问题，多次向市局申请后出台相关补缴政策，全区申请补缴达2939人（其中补缴1000以上档次为736人），累计补缴金额1257.77万元。
　　2.主要做法及亮点工作
　　（1）持续强化政策宣传。一是突出宣传内容的针对性。强化缴费档次调整、养老保险费补缴、 特殊群体代缴、养老金调待、多缴长缴多得、领取资格认证、丧葬补助金申领等内容的宣传，为应参保群众算好实惠账。二是突出宣传形式的多样性。依托区融媒体制作的新政策宣传音频通过村村通进行广播、宣传标语、LED显示屏、恩阳新闻、手机短信、微信公众号、“看看社保”手机APP等多种形式宣传，努力营造良好的参保氛围，激发城乡居民的参保热情。
　　（2）重点做好扩面征缴。一是加强领导压实责任。继续坚持“机关干部职工挂联制”和“目标任务跟踪管理制”，将新参保目标任务下达镇（街道）人社服务中心，由局机关干部职工与镇（街道）人社所服务中心共同完成目标任务，并纳入年度考核内容。二是加强适龄参保全覆盖。创新工作方法，与公安户籍部门协调，各镇（街道）年初根据派出所提供的身份信息主动将年满23周岁的辖区居民全部录入参保系统，再由人社服务中心将参保情况分村社由劳动保障协办员通知参保人提供相关参保资料并及时缴费，有效解决城乡居民45周岁前未参保现象，确保“长缴多得、多缴多得”的激励机制有效落实。
　　（3）稳步推进政府代缴。一是及时抓好数据比对。积极与区扶贫移民局、区民政局、区残联等部门协调，进行数据比对，及时筛选确定符合代缴条件的建档立卡贫困人口、低保对象、特困人员，并及时上传全民参保系统。二是扎实抓好系统代缴。在城乡居民养老保险信息系统及时进行本年度缴费申报和到账处理，实行动态跟踪管理，按月统计代缴情况，并反馈到镇（街道）人社服务中心，查找代缴失败原因并及时整改，确保代缴及时准确。
　　（4）切实抓好待遇发放。一是做好每月待遇发放。认真做好每月待遇领取人员的待遇申请、核定及发放工作，确保每月养老金发放按时足额。二是做好领取人员资格认证。认真执行全面取消待遇领取集中认证方式，采取以数据比对为主，四川e社保和上门认证等相结合的新模式，灵活、便民、社会化开展认证工作，确保发放对象精准。
　　（5）认真抓好基金监管。一是进一步强化内部监管。充分发挥内审稽核股职能职责，常态化开展参保登记、保费征缴、待遇核定支付、财务管理、信息管理等稽查审核。二是进一步强化数据比对。继续与公安、卫健、民政、残联、社保等部门建立信息共享机制，定期对养老金领取人员进行数据比对，重点做好比对出的“非重叠数据”审查核实以及待遇一次性补发、暂停终止人员待遇恢复的核查工作，有效防止违规领取。三是进一步完善防冒领机制。推行村、镇（街道）、区三个层面交叉防控机制，丧葬补助金领取实行告知承诺制，压实镇（街道）主体责任。
　　（6）有序推进到龄补缴。一是及时做好宣传引导。依托融媒体、大数据平台及时把补缴政策宣传到位，镇（街道）人社服务中心以及村居协管员做好补缴政策的宣传解释和正确的引导。二是坚决守住补缴“底线”。严格按市社保局有关规定办理，坚决做到不漏办、不错办。同时加强补缴经办监督，杜绝出现徇私舞弊，逾越“红线”的情况。
　　（7）突出抓好党的建设。始终把党建和全局居保业务工作同部署、同落实、同检查、同考核。一是推进全面从严治党。不断强化机关干部职工纪律作风建设，积极组织开展各项政策法规学习和警示教育，严肃纪律，增强底线和廉洁意识。二是抓好意识形态工作的落实。加强和改进意识形态工作，利用理论学习中心组专题学习计划、职工学习会、《习近平谈治国理政》第三卷等形式抓好干部职工的政治理论学习，并结合居保具体业务工作，定期研判居保行业意识形态工作，并及时向局党组汇报支部意识形态工作开展情况。
　　二、机构设置
　　区城乡居民社会养老保险事业管理局属区人力资源和社会保障局下属的二级局，一级预算单位。
　　第二部分 2020年度部门决算情况说明
　　一、收入支出决算总体情况说明
　　2020年度收入136.55万元、支出154.38万元。与2019年相比，收入减少132.96万元，下降97%；支出减少118.33万元，下降76%。主要变动原因是村居协管员补助划转至乡镇。
　　二、收入决算情况说明
　　2020年本年收入合计136.55万元，其中：一般公共预算财政拨款收入136.55万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
　　三、支出决算情况说明
　　2020年本年支出合计154.38万元，其中：基本支出115.61万元，占75%；项目支出38.77万元，占25%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
　　2020年财政拨款收入136.55万元、支出154.38万元。与2019年相比，财政拨款收入减少132.96万元，下降97%，、支出减少118.33万元，下降76%。主要变动原因是村居协管员补助划转至乡镇。
　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
　　2020年一般公共预算财政拨款支出154.38万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少118.33万元，下降76%。主要变动原因是村居协管员补助划转至乡镇。
　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
　　2020年一般公共预算财政拨款支出154.38万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出138.31万元，占89%；卫生健康支出6.07万元，占4%；住房保障支出10万元，占7%。
　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
　　2020年一般公共预算支出决算数为154.38，完成预算100%。其中：
　　1.一般公共服务: 支出决算为0万元，完成预算0%。
　　2.教育: 支出决算为0万元，完成预算0%.
　　3.科学技术: 支出决算为0万元，完成预算0%。
　　4.文化旅游体育与传媒: 支出决算为0万元，完成预算0%。
　　5.社会保障和就业: 2080107社会保险业务管理事务8.54万元，完成预算100%，2080108信息化建设2.12万元，完成预算100%；2080109社会保险经办机构99.14万元，完成预算100%；2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出17.36万元，完成预算100%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出决算为11.15万元，完成预算100%。
　　6.卫生健康:2101102事业单位医疗6.07万元，完成预算的100%。
　　7.住房保障支出：2210201住房公积金10万元，完成预算的100%
　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
　　2020年一般公共预算财政拨款基本支出115.61万元，其中：
　　人员经费98.94万元，主要包括：基本工资42.16万元、津贴补贴1.03万元、绩效工资27.49万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.15万元、其他社会保障缴费1.02万元、职工基本医疗保险缴费6.07万元、住房公积金10万元奖励金0.02万元。
　　日常公用经费16.67万元，主要包括：办公费4.54万元、印刷费0.3万元、水费0.05万元、电费0.36万元、邮电费0.23万元、差旅费4.8万元、维修（护）费0.11万元、租赁费0.98万元、培训费0.12万元、公务接待费0.17万元、工会经费0.84万元、其他商品和服务支出4.18万元。
　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
　　2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.17万元，完成预算100%。
　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
　　2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.17万元，占100%。具体情况如下：
　　1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
　　2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。
　　其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆。
　　公务用车运行维护费支出0万元。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
　　3.公务接待费支出0.17万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2019年持平，国内公务接待支出0.17万元，主要用于开展业务活动等来看接待就餐支出。国内公务接待3批次，15人次（不包括陪同人员），共计支出0.17万元，具体内容包括：                （1）2020年5月6日市社保局来检查基金风险管控一行5人支出0.06万元，（2）2020年10月28日市社保局来检查养老保险缴费有关问题一行5人支出0.06万元。（3）、2020年12月4日市社保局基金检查一行5人支出0.05万元。
　　外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
　　八、政府性基金预算支出决算情况说明
　　2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明
　　2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
　　十、其他重要事项的情况说明
　　（一）机关运行经费支出情况
　　2020年，城乡局机关运行经费支出0万元，比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2019年决算数持平）。
　　（二）政府采购支出情况
　　2020年，城乡局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
　　（三）国有资产占有使用情况
　　截至2020年12月31日，城乡局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。其他用车主要是指单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
　　（四）预算绩效管理情况
　　根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对城乡居民社会养老保险网络运行维护及信息化建设，业务培训及政策宣传，档案建设、装订、托管及相关表册，城乡居民社会养老保险业务下沉，养老金领取人员验证及死亡人员核查项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。
　　本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我单位预算编制及执行决算较为准确，支出管理较为规范，财务管理制度较完善，部门整体绩效较好。本部门还自行组织了5个项目绩效评价，从评价情况来看各项项目指标完成良好，达到了预期的良好效益，更好地为城乡居民社会养老保险参保居民提供了良好的服务
　　项目绩效目标完成情况。本部门在2020年度部门决算中反映城乡居民社会养老保险网络运行维护及信息化建设，业务培训及政策宣传，档案建设、装订、托管及相关表册，城乡居民社会养老保险业务下沉，养老金领取人员验证及死亡人员核查等5个项目绩效目标实际完成情况。
　　（1）城乡居民社会养老保险网络运行维护及信息化建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了全区城乡居民社会养老保险网络正常运行，城乡居民社会养老保险业务正常开展。发现的主要问题：城乡居民社会养老保险网络使用频率高运行慢。下一步改进措施：加强网络运行维护及建设，提高网络业务处理速度。
　　（2）业务培训及政策宣传项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了该项目基本运行。通过业务培训及政策宣传，老百姓对城乡居民社会养老保险参保缴费、待遇领取、丧葬补助等政策有了熟悉和掌握。发现的主要问题：一是下乡宣传走村、到户不够，宣传资料单一；二是产生的费用大。下一步改进措施：改进宣传方式，加大宣传力度，走村到户面对面宣传、讲解。
　　（3）档案建设、装订、托管及相关表册项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了该项目正常运行，成立了专门的股室，专职人员对城乡居民社会养老保险相关表册装订，规范化管理，发现的主要问题：无档案管理专业人员、无规范化的档案室。下一步改进措施：加强档案专业人员培训，增添档案管理设备设施。
　　（4）城乡居民社会养老保险业务下沉项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了该项目基本运行。各镇（街道）工作也能顺利进行。发现的主要问题：镇（街道）工作人员业务水平高低不一，业务有差距。下一步改进措施：加强镇（街道）工作人员业务培训力度。
　　（5）养老金领取人员验证及死亡人员核查项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了该项目基本运行。每年4-6月到镇（街道）、到户验证，每月对镇（街道）上报死亡人员到户核查、减少死亡冒领现象。发现的主要问题：一是工作量大、涉及的人员多，产生的费用较大。二是有死亡冒领现象。下一步改进措施：加大力度，多下乡，多走访，减少冒领现象发生。
　　第三部分名词解释
　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
　　4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
　　7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
　　8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
　　9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
　　10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
　　11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
　　12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
　　13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
　　14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
　　15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
　　16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
　　17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
　　18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
　　19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
　　20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
　　21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
　　22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
　　23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
　　24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
　　25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
　　26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
　　（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）
　　27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
　　30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
　　（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
　　第四部分 附件
　　巴中市恩阳区城乡居民社会养老保险事业管理局2020年部门整体支出绩效评价报告
　　一、部门（单位）概况
　　（一）机构组成
　　恩阳区城乡居民社会养老保险事业管理局内设办公科室7个：办公室、内审稽核股、财务股、征管股、信息统计股、待遇核定股、信访和群众工作股。
　　（二）机构职能
　　宣传和贯彻执行国家和省市区关于城乡居民养老保险的有关文件、方针、政策，拟订城乡居民养老保险规范性文件。
　　建立健全城乡居民养老保险工作制度，编制城乡居民养老保险工作计划，加强业务的组织管理和监督检查。
　　负责办理参保人的参保、退保、转保、补缴、待遇核定、发放及待遇终止。
　　负责城乡居民养老保险基金的管理、营运，建立各项财务制度，确保基金的安全运行和保值增值。
　　负责城乡居民养老保险的稽核监督工作，负责涉及城乡居民社会养老保险的举报、投诉的查处。
　　负责对各镇（街道）人社服务中心，以及村（社区）城乡居民养老保险业务的指导。
　　（三）人员概况
　　恩阳区城乡居民社会养老保险事业管理局设局长1名、副局长2名，核定事业编制12名。
　　二、部门财政资金收支情况
　　（一）部门财政资金收入情况
　　2020年城乡居民社会养老保险事业管理局年初预算收入131.61万元，追加预算4.94万元，上年度结转结余34.87万元，全年收入总额为171.42万元。全年支出154.38万元，下年度结余17.04万元。
　　（二）部门财政资金支出情况
　　2020年城乡居民社会养老保险事业管理局支出154.38万元，具体如下：
　　1.社会保障和就业支出138.31万元。主要用于单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。
　　2.医疗卫生与计划生育支出6.07万元。主要用于机关事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险医疗补助支出。
　　3.住房保障支出10万元。用于机关事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。
　　三、部门整体预算绩效管理情况
　　（一）部门预算管理
　　预算编制根据恩财预《关于编制2020年部门预算及2018－2020年三年滚动财政规划的通知》要求和部门预算编制口径及时编报了部门预算，重点项目实行优先保障原则，“三年滚动规划”执行情况较好。一是严格执行收入预算编制口径，做到编制详细准确，确保预算编制的真实、完整。二是严格执行支出预算，“人员经费按标准、日常公用按定额、专项经费按项目”的编制口径，并对政府采购支出预算和“三公经费”支出预算进行重点关注，保证了支出预算编制准确性和规范性。
　　（二）结果应用情况
　　单位按《预算法》做到科学合理的编制预算。按要求强化绩效预算管理，将年度预算信息在恩阳区门户网站进行公开，加强项目实施和监控，积极配合中期评估和支出绩效评价，强化评价结果应用。
　　四、评价结论及建议
　　（一）评价结论
　　2020年我单位及时、准确地完成预算编制；预算执行情况良好，支出管理规范，未出现因违规支出受到相关监督部门批评或处理的情况；资金管理制度较为完善，会计核算和账务处理规范，会计资料完整。
　　（二）存在问题
　　预算编制有待更严格的执行，由于年初预算编制是根据单位年度内目标任务进行编制，但实际执行中仍然存在细微的差别。
　　（三）改进建议
　　严格按照《预算法》的规定更加科学合理的编制预算，做好年度内预算支出分析。
　　巴中市恩阳区城乡居民社会养老保险事业管理局2020年项目支出绩效评价报告
　　一、项目概况
　　（一）项目基本情况
　　根据2020年年初预算编制口径及要求，单位编制了城乡居民社会养老保险网络运行维护及信息化建设、业务培训及政策宣传、档案建设、装订、托管及相关表册、城乡居民社会养老保险业务下沉、养老保险领取人员验证及死亡人员核查五个项目，用于单位相关业务的开展，资金报经全区人代会通过，财政局于预算批复的方式下达资金，资金支付实行大平台管理，由国库集中支付。
　　（二）项目绩效目标
　　城乡居民社会养老保险网络运行维护及信息化建设用于全区城乡居民社会养老保险的系统网络维护支出；业务培训及政策宣传用于各镇（街道）人社服务中心业务培训及全区社会养老保险政策参保缴费、待遇领取、丧葬补助等政策宣传；档案建设、装订、托管及相关表册用于对全区城乡居民社会养老保险相关表册装订；城乡居民社会养老保险业务下沉用于保障各镇（街道）人社服务中心养老保险业务的顺利开展；养老保险领取人员资格认证及疑点数据核查用于到各镇（街道）进行养老保险疑点数据信息核查，防止违规领取。根据预算编制口径和支出相关规定，申报项目内容与项目实际相符，项目申报合理可行。
　　（三）项目自评步骤及方法
　　我局对2020年一般公共预算项目支出情况制定了“项目评价实施方案”，对的目标完成情况全面进行了绩效目标自评，覆盖率达100％。自评内容主要包括：一是每个项目的年初目标完成情况，二是每个项目的开展所带来的效益情况，三是每个项目开展事中、事后群众的满意度。
　　二、项目资金申报及使用情况
　　（一）项目资金申报及批复情况
　　项目根据年初预算编制口径进行申报，经全区人代会审核通过，财政局于本年度内批复到单位。
　　（二）资金计划、到位及使用情况
　　1．资金计划。项目纳入年初预算，由区财政统一拨款。
　　2．资金到位。截止本年度底，资金已经全部到位。
　　3．资金使用。截止本年度末，项目资金已用于相关项目支出，资金使用的安全性高，支付依据、范围合法合规。
　　（三）项目财务管理情况
　　我局财务管理制度健全，并严格执行财务管理制度，及时进行账务处理和会计核算，账务资料规范完整。
　　三、项目实施及管理情况
　　（一）项目组织架构及实施流程。根据财务制度、内控制度相关要求，我局成立财经领导小组，项目的实施和资金的支付经会议通过，根据实施进度进行拨付。
　　（二）项目管理情况。各项目实施严格执行相关法律法规及项目管理制度的相关规定进行管理，资金分配科学合理，资金使用科学规范。
　　（三）项目监管情况。严格按照财务制度和预算要求进行账务核算，信息做到及时准确公开，积极配合接受审计、财政的监督，并对提出的问题积极整改。
　　四、项目绩效情况
　　（一）项目完成情况
　　我局五个项目在本年度均按质按量的完成，保障了相关业务正常的开展。
　　（二）项目效益情况
　　我局通过自评，从项目完成度、经济效益、社会效益和满意度进行评价分析，项目完成较好，经济效益和社会效益显著，群众满意度较高。
　　五、评价结论及建议
　　（一）评价结论
　　根据项目实施的结果情况看，保障了全区城乡居民养老保险业务的有效运行，可持续发展高，项目账务支出核算合理、规范，手续齐全。
　　（二）存在的问题
　　项目资金年初预算不足。
　　（三）相关建议
　　建议财政年初足额预算项目资金。
　　第五部分 附表 

    巴中市恩阳区城乡居民社会养老保险事业管理局2020年度项目绩效目标完成情况表.docx

    巴中市恩阳区城乡居民社会养老保险事业管理局2020年部门决算公开附表1-14.xls

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