巴中市恩阳区社会保险事业管理局关于2020年部门决算编制的说明

    第一部分  部门概况
　　一、基本职能及主要工作
　　（一）主要职能
　　恩阳区社保局主要负责执行国家、省、市有关劳动和社会保障工作的方针政策和法律法规，拟定全区社会保障工作规范性文件并组织实施和监督检查，负责全区企业职工工资宏观调控、劳动保障统计和信息及老龄工作，综合管理全区城镇职工养老、工伤、生育保险和机关事业单位养老保险。
　　社保局是隶属于区人社局参照公务员法管理的事业一级预算单位。内设七股一室：办公室（档案室）、财务股、城镇职工养老保险股（失地农民养老保险股）、机关事业养老保险股、工伤生育保险股、退管股（退审股）、信息股、内审稽核股。各业务股室负责本业务环节的内部控制工作，内审稽核股负责对业务全流程进行监督检查。
　　（二）2020年重点工作完成情况
　　1.参保扩面情况。截至目前，企业职工养老保险参保24560人，新增2505人，完成目标任务251%；机关事业单位养老保险参保7192人，职业年金7192人；工伤保险参保15394人，新增3529人，完成目标任务221%；失业保险参保12310人。
　　2.基金征缴情况。1月至11月共征收各项社会保险费21064万元，其中：企业职工基本养老保险费10235万元，机关事业单位养老保险费8940万元，工伤保险费136万元。征收职业年金1753万元。
　　3.支付情况情况。1月至11月共支出各项社会保险基金32089万元，其中：企业职工养老保险12661万元，机关事业单位养老保险19163万元，工伤保险265万元，确保9323名企业职工退休人员和3371名机关事业单位退休人员养老金按时足额安全发放，发放率达100%。
　　二、机构设置
　　巴中市恩阳区社会保险事业管理局下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
　　第二部分  2020年度部门决算情况说明
　　一、收入支出决算总体情况说明
　　2020年度收入、支出总计428.05万元。与2019年相比，收、支总计各减少175.12万元，下降29.03%。主要变动原因是：严格执行中央八项规定以及力行节约原则。
　　二、收入决算情况说明
　　2020年本年收入合计341.62万元，其中：一般公共预算财政拨款收入341.62万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。
　　三、支出决算情况说明
　　2020年本年支出合计403.11万元，其中：基本支出312.07万元，占77.41%；项目支出91.05万元，占22.59%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
　　2020年财政拨款收、支总计428.05万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少175.12万元，下降29.03%。主要变动原因是：严格执行中央八项规定以及力行节约原则。
　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
　　2020年一般公共预算财政拨款支出403.12万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少162.4万元，下降11.82%。主要变动原因是：严格执行中央八项规定以及力行节约原则。
　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
　　2020年一般公共预算财政拨款支出403.12万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出368.34万元，占91.37%；卫生健康支出11.76万元，占2.92%；住房保障支出23.01万元，占5.71%。
　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
　　2020年一般公共预算支出决算数为403.12万元，完成预算100%。其中：
　　1.一般公共服务（类）: 支出决算为0万元，完成预算0%。
　　2.教育（类）: 支出决算为0万元，完成预算0%。
　　3.科学技术（类）: 支出决算为0万元，完成预算0%。
　　4.文化旅游体育与传媒（类）:支出决算为0万元，完成预算0%。决算数等于预算数。
　　5.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为218.78万元，完成预算100%。决算数等于预算数。
　　6.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为3万元，完成预算100%。决算数等于预算数。
　　7.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）:支出决算为2.42万元，完成预算100%。决算数等于预算数。
　　8.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）:支出决算为44.05万元，完成预算100%。决算数等于预算数。
　　9.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）:支出决算为3.33万元，完成预算100%。决算数等于预算数。
　　10.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）:支出决算为9.53万元，完成预算100%。决算数等于预算数。
　　11.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）:支出决算为28.72万元，完成预算100%。决算数等于预算数。
　　12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为25.52万元，完成预算100%。决算数等于预算数。
　　13.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）  其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为33万元，完成预算100%。决算数等于预算数。
　　14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为6.07万元，完成预算100%。决算数等于预算数。
　　15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为2.95万元，完成预算100%。决算数等于预算数。
　　16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为2.74万元，完成预算100%。决算数等于预算数。
　　17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）  住房公积金（项）:支出决算为23.01万元，完成预算100%。决算数等于预算数。
　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
　　2020年一般公共预算财政拨款基本支出312.07万元，其中：
　　人员经费271.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费40.23万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
　　2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.16万元，完成预算32%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。
　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
　　2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.16万元，占100%。具体情况如下：
　　1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
　　2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。
　　其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆。
　　公务用车运行维护费支出0万元。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
　　3.公务接待费支出0.16万元，完成预算32%。公务接待费支出决算比2019年减少0.048万元，下降3%。主要原因是严格八项规定，厉行节约。
　　国内公务接待支出0.16万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待3批次，12人次（不包括陪同人员），共计支出0.16万元，具体内容包括：2020年5月28日接待省社保厅就被征地农民养老保险相关事项一行5人；2021年8月4日接待市局关于开展重点工作推进情况专项调研；2020年6月30日接待市局关于开展社保基金专项整治接待支出共计0.16万元。
　　外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
　　八、政府性基金预算支出决算情况说明
　　2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明
　　2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
　　十、其他重要事项的情况说明
　　（一）机关运行经费支出情况
　　2020年，巴中市恩阳区社会保险事业管理局机关运行经费支出40.23万元，比2019年增加4.39万元，增长12.25%。主要原因是预算追加。
　　（二）政府采购支出情况
　　2020年，社保局政府采购支出总额0万元。
　　（三）国有资产占有使用情况
　　截至2020年12月31日，社保局共有车辆0辆。
　　（四）预算绩效管理情况
　　根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对社保业务档案管理、金保工程信息系统建设、离退休人员验证及社会化管理、参保人员手册资料及异地转移、被征地农民养老保险工作经费五个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。
　　本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2020年我单位圆满完成了全区社会保险的政策宣传、参保缴费、养老金发放、养老保险关系转移等事项，并每月按时足额发放养老保险金等重点民生项目，项目绩效明显。本部门还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看，项目执行情况较好，项目管理较为规范；项目进度相对预期效果较好，整体项目推进较快。
　　1.项目绩效目标完成情况
　　本部门在2020年度部门决算中反映社保业务档案管理、金保工程信息系统建设、离退休人员验证及社会化管理、参保人员手册资料及异地转移、被征地农民养老保险工作项目并对五个项目绩效目标实际完成情况全部进行公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表。
　　（1）档案管理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了全区企业职工养老保险参保1.65万人、机关事业养老保险和职业年金参保0.7万人、失业保险参保1.23万人、工伤保险参保1.2万人的档案管理工作。发现的主要问题：考虑到地面承重及方便群众办事等因素，我局租用档案室设在一楼，防潮、防霉等措施还不到位。同时，根据社保业务档案管理相关要求，我局档案管理在验收过程中虽已达标，但后续工作还需要进一步加大人力及物力的投入。下一步改进措施：加强社保业务档案管理，同时，财政应加大资金投入。
　　（2）金保工程信息系统建设经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了保障了全区养老、工伤等待遇支付及领取资格认证等各项工作正常开展。发现的主要问题：没有单独的信息机构、机房。下一步改进措施：加大财政投入。
　　（3）离退休人员验证及社会化管理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了离退休人员定期领取待遇认证工作到位，确保离退休人员定期领取待遇。
　　（4）参保人员手册资料及异地转移项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了参保人员各项社会保险政策宣传到位，进一步提高广大人民群众参保的知晓度和积极性。
　　（5）被征地农民养老保险工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了全区失地农民养老保险的缴纳以及该政策的宣传。
　　第三部分  名词解释
　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
　　4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
　　7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
　　8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
　　9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
　　10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
　　11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
　　12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
　　13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
　　14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
　　15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
　　16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
　　17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
　　18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
　　19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
　　20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
　　21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
　　22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
　　23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
　　24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
　　25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
　　26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
　　27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
　　30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
　　32.……。
　　第四部分  附件
　　巴中市恩阳区社会保险事业管理局2020年部门整体支出绩效评价报告
　　一、部门概况
　　（一）机构组成
　　社保局是隶属于区人社局参照公务员法管理的事业一级预算单位。内设七股一室：办公室（档案室）、财务股、城镇职工养老保险股（失地农民养老保险股）、机关事业养老保险股、工伤生育保险股、退管股（退审股）、信息股、内审稽核股。
　　（二）机构职能
　　1.贯彻执行国家和省、市、区社会保险工作的相关法律、法规、规章和政策。
　　2.依据法律、法规、规章和政策开展全区机关事业养老保险、城镇职工基本养老保险、工伤保险、生育保险等业务工作。
　　3.参与制定本区社会保险的政策和措施，做好本局的工作计划、总结及综合性文件的拟制，调查研究保险工作中出现的新情况、新问题。
　　4.做好社会保险基金的登记、征缴、管理、发放工作，建立保险基金的财务档案，做到帐、钱、物相符。
　　5.拟定保险基金的征集计划，建立参保档案，结算基金的收支，做好调动人员的保险关系转移接续和各类报表的填报。
　　6.配合有关部门搞好离退休（职）人员的社会化管理服务工作。
　　7.承办区委、区政府及区人社局交办的其他事项。
　　（三）人员概况
　　社保局2020年财政预算供给人员共25人，其中：参照公务员法管理11人，工勤2人，事业专技12人。
　　二、部门财政资金收支情况
　　（一）部门财政资金收入情况
　　2020年社会保险事业管理局一般公共预算财政拨款收入341.62万元，上年度结转结余86.43万元，全年收入总额为341.62万元。全年支出403.11万元，下年度结余24.94万元。
　　（二）部门财政资金支出情况
　　2020年社保局总支出403.11万元，具体如下：
　　1.社会保障和就业支出368.34万元。主要用于单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。
　　2.卫生健康支出11.76万元。主要用于机关事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险医疗补助支出。
　　3.住房保障支出23.01万元。用于机关事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。
　　2020年基本支出312.07万元，其中：人员经费271.83万元，公用经费40.23万元；项目支出91.04万元，其中：档案管理工作经费3万元，通过项目实施，保障了社保征收及待遇发放工作、金保工程信息系统的正常运行；被征地农民养老保险工作经费25.62万元，通过项目实施，保障了2020年度被征地农民养老保险工作的征收及待遇发放；参保手册、资料及异地转移邮资经费2.53万元，通过项目实施，保障了职工及个体的参保手册及异地转移工作安全有序的开展；维稳工作经费8.49万元，通过项目实施，保障了社保局机关各项工作正常稳步开展；离退休人员验证及社会化管理9.82万元，通过项目实施，有效地保障了离退休人员验证工作正常开展，使离退休人员的社会化管理有序进行；金保工程信息系统建设经费3.33万元，通过项目实施，保障了社保征收及待遇发放工作、金保工程信息系统的正常运行；机关伙食团运行经费9.53万元，通过项目实施，保障了单位职工伙食团的正常运行，满足了职工的生活需；基金征收监管经费28.72万元，通过项目实施，按时按质按量完成了2020年度各项基金征收，进一步加大了对2020年度的基金监管力度。
　　三、部门财政支出管理情况
　　（一）制度建设情况
　　为保障局机关日常工作正常运转，结合我局实际，制定了财务制度、内控制度、纪律制度和工作制度等各种规章制度，并将各规章制度印刷上墙，各股室严格按照相关制度进行业务开展。
　　（二）综合管理情况
　　单位按照《预算法》的相关规定，严格执行并防范债务风险，严控新增债务；严格按照政府采购和投资评审程序进行采购活动；严格执行中央八项规定控制三公经费；严格按照国有资产管理制度资产实行专人管理、建立台账、及时更新、折旧和报废；信息做到及时准确公开，积极配合接受审计、财政的监督并对提出的问题积极整改。
　　（三）绩效目标管理情况
　　单位按《预算法》做到科学合理的编制预算。按要求强化绩效预算管理，将年度预算信息在恩阳区门户网站进行公开，加强项目实施和监控，积极配合中期评估和支出绩效评价，强化评价结果应用。
　　（四）综合绩效情况
　　1.参保扩面情况。2020年企业职工养老保险参保16485人；机关事业单位养老保险参保7254人；职业年金7254人；工伤保险参保12073人；失业保险参保12310人。
　　2.基金征缴情况。2020年共征收各项社会保险费31827万元，其中：企业职工基本养老保险费19933万元，机关事业单位养老保险费11620万元，工伤保险费274万元。征收职业年金2135万元。
　　3.基金支付情况。2020年共支出各项社会保险基金33389万元，其中：企业职工养老保险13870万元，机关事业单位养老保险19246万元，工伤保险273万元，确保9890名企业职工退休人员和3386名机关事业单位退休人员养老金按时足额安全发放，发放率达100%。
　　2020年度社保局圆满完成了全区社会保险的政策宣传、参保缴费、养老金发放、养老保险关系转移等各项社保工作，并按月足额发放养老金，项目绩效明显。
　　四、评价结论及建议
　　（一）评价结论
　　2020年我单位及时、准确地完成预算编制；预算执行情况良好，支出管理规范，未出现因违规支出受到相关监督部门批评或处理的情况；资金管理制度较为完善，会计核算和账务处理规范，会计资料完整。
　　（二）存在问题
　　预算编制有待更严格的执行，由于年初预算编制是根据单位年度内目标任务进行编制，但实际执行中仍然存在细微的差别，一是预算编制的合理性有待进一步提高；二是预算执行缺乏强有力的约束机制。
　　（三）改进建议
　　1.深化预算管理，提高预算科学性。预算是财政管理的核心环节，提高预算管理的完整性、科学性、权威性和有效性为目标，深化预算管理制度，是提升财政精细化管理水平必备条件。年初根据上年度情况，结合本年度计划及中长期绩效目标规划，合理编制年度预算。
　　2.强化支出预算管理，确保重点支出。牢固树立勤俭办事意识，反对铺张浪费，从严控制一般性公务开支，全面推行政府采购和公务卡消费制度，加强对非生产性资金支出的管理，特别是“三公”经费的管理，做到简化公务接待，严格控制接待标准，严禁用公款大吃大喝。
　　
　　巴中市恩阳区社会保险事业管理局2020年项目支出绩效评价报告
　　一、项目概况
　　（一）项目基本情况
　　根据2020年年初预算编制口径及要求，单位编制了“档案管理工作经费”、“被征地农民养老保险工作经费”、“参保手册、资料及异地转移邮资经费”、“离退休人员验证及社会化管理经费”、“金保工程信息系统建设经费”五个项目，用于单位相关业务的开展，资金经全区人代会通过，财政局于预算批复的方式下达资金，资金支付实行全区大平台管理，由国库集中支付。
　　（二）项目绩效目标
　　1．“档案管理工作经费”主要用于对缴纳各类保险的票据进行整理及归档，被保管档案装订器材的购买及存放柜子购买，对各类档案安排专人保管，加强管理社保档案工作，提供管理人员工作水平，提高社保工作质量；“被征地农民养老保险工作经费”主要用于对被征地农民让其参保的政策宣传，印制参保资料及手册，对资料手册的发放等工作；“参保手册、资料及异地转移邮资经费”主要用于印制参保政策知识的宣传手册及各种资料宣传普及参保政策知识，异地转保资料的邮寄；“离退休人员验证及社会化管理经费”主要用于对全区离退休人员就是逐一验证，宣传离退休人员验证的政策知识，提高网上验证水平；“金保工程信息系统建设经费”主要用于保证金保系统能正常运行，对金保系统平时工作的升级及维护。
　　2．项目达到预算申报的绩效目标，相应的数量指标、质量指标、时效指标均达到预期，成本指标未超过指标值。
　　3．项目申报内容与项目实际相符，申报合理可行。
　　（三）项目自评步骤及方法
　　我单位对2020年项目目标完成情况进行了绩效目标自评，覆盖率达100％。自评内容主要包括：每个项目的年初目标完成情况；每个项目开展所带来的效益情况；每个项目开展事中、事后群众的满意度情况。
　　二、项目资金申报及使用情况
　　（一）项目资金申报及批复情况
　　根据年初预算编制口径进行申报，经全区人代会审核通过，财政局于本年度内批复到单位。
　　（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）
　　1.资金计划。纳入年初预算，采用财政拨款方式。
　　2.资金到位。截止2020年末，资金全部拨款到位。
　　3.资金使用。截止2020年末，项目资金已全部用于相关项目支出，资金使用的安全性高，支付相关依据符合相关规定，资金支付和预算相符。
　　（三）项目财务管理情况
　　我单位财务管理制度健全，并严格执行财务管理制度，严格按照项目预算批复和财政下达的资金，及时足额拨付，做到专款专用、专项核算，账务处理及时，会计核算规范。
　　三、项目实施及管理情况
　　结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
　　（一）项目组织架构及实施流程
　　年初根据工作要点制定全年工作计划，按计划有序开展工作；项目支出均严格按照财务管理制度及内控制度相关要求，按照项目实施完成情况进行支付。
　　（二）项目管理情况
　　我单位各项目实施均按照相关法律法规及项目管理制度的相关规定进行管理，资金分配科学合理，资金使用科学规范。
　　（三）项目监管情况
　　严格按照财务制度和预算要求进行账务核算，信息做到及时准确公开，积极配合接受审计、财政的监督，并对提出的问题积极整改。
　　四、项目绩效情况
　　（一）项目完成情况
　　我单位五个项目均按照项目计划完成预算目标，任务量、质量标准、进度计划、成本控制均按质按量完成，保障了相关业务正常的开展。
　　（二）项目效益情况
　　我单位从五个项目的经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益和满意度进行评价分析，项目效益显著，群众满意度较高。
　　五、评价结论及建议
　　（一）评价结论
　　从自评结果看：每个项目均全面（或超额）完成年初的预期目标，创造了良好的社会效益和经济效益，受益群众满意度高。保障了我单位各项工作的正常有序开展，可持续发展高，项目账务支出核算合理、规范，手续齐全。
　　（二）存在的问题
　　项目资金年初预算不足。
　　（三）相关建议
　　建议财政年初足额预算项目资金。
　　第五部分  附表
　　巴中市恩阳区社会保险事业管理局2020年度项目绩效目标完成情况表.docx

    巴中市恩阳区社会保险事业管理局2020年部门决算公开附表1-14.xls

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