巴中市恩阳区人力资源和社会保障局关于2020年部门决算编制的说明

    第一部分 部门概况
　　一、基本职能及主要工作
　　（一）主要职能。
　　巴中市恩阳区人力资源和社会保障局主要职能。
　　1、贯彻执行国家和省、市人力资源和社会保障工作的相关法律、法规、规章和政策；起草区级人力资源和社会保障事业规范性文件、发展规划等政策并组织实施和监督检查。
　　2、拟定人力资源流动办法并组织实施，规范人力资源市场，强化管理人力资源市场，办理工作流动调配相关手续；负责人才开发和管理工作，促进人力资源合理流动、有效配置。
　　3、拟定并组织实施统筹城乡就业发展规划，完善公共就业服务体系，积极落实创业、就业援助政策。牵头落实项目志愿者相关政策，拟定促进高校毕业生就业措施，组织实施区（境）外人员在区就业管理工作。
　　4、拟定并组织实施统筹城乡劳动者职业培训和高技能人才、农村实用人才培养和激励政策措施；拟订职业培训机构、职业技能鉴定机构发展规划和管理规则；完善职（执）业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度。
　　5、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。组织开展城乡社会保险及其补充保险工作，负责社会保险及其补充保险基金行政监督管理。贯彻落实全国、全省统一的社会保险关系转移接续办法。
　　6、负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。
　　7、贯彻执行机关事业单位人员工资收入分配和企业职工工资收入分配的调控政策；落实机关企事业单位人员福利、工伤和离退休政策；建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。
　　8、会同有关部门推进事业单位人事制度改革；拟订并组织实施事业单位人员和机关工勤人员管理政策措施；负责专业技术人员管理和继续教育政策的贯彻实施；牵头推进深化职称制度改革工作；负责职称、专家综合管理和高层次专业技术人才选拔、培养工作。
　　9、会同有关部门执行军队转业干部安置政策及拟订安置计划；负责落实企业军队转业干部解困和稳定政策，负责自主择业军队转业干部管理服务工作。
　　10、负责行政机关公务员综合管理；拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策，承办区政府序列非领导职务人事任免事项；会同有关部门拟订荣誉和奖励制度，综合管理奖励表彰工作。
　　11、负责推进农村劳动力转移和劳务经济的发展，组织协调农村劳动力有序转移和输出，组织劳务培训，建好劳务基地。会同相关部门拟定农村劳务开发管理及农民工工作综合性政策和规划，推动农村劳务开发及农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。
　　12、统筹拟定劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策的实施规范，完善劳动关系协调机制；贯彻消除非法使用童工和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。负责劳动合同实施情况监督工作，督促用人单位依法签订劳动合同。
　　13、参与人才管理工作，综合协调、归口管理全区人才引进；负责各类人才队伍和群体的培训教育工作。
　　14、承办区政府公布的有关行政审批事项。
　　15、承办区委、区政府交办的其他事项。
　　（二）2020年重点工作完成情况
　　1.就业创业方面。截至目前，全区城镇新增就业4361人，城镇失业人员再就业921人，就业困难人员就业276人，分别完成年度目标任务109.3%、87.7%、92.0%，城镇登记失业率控制在4.4%以内；回引返乡创业人才387人，创办100万以上经济实体105个，分别完成年度目标任务124.8%、105%，组织开展创业能力提升培训720人，完成年度目标任务120%。发放创业担保贷款和返乡创业贷款596万元，完成年度目标任务29.8%；组织开展创业培训260人，完成年度目标任务78.8%；组织开展技能培训2635人，其中，贫困劳动力2421人，完成年度目标任务168.1%；组织离校未就业毕业生和16—24周岁失业青年参加见习103人，实现年度目标任务98.1%；全区实现农村劳动力转移输出就业21万人，其中，贫困劳动力转移就业39048人，完成年度目标任务216.9%。
　　2.社会保障方面。截至目前，全区企业职工养老保险参保23995人，新增1940人，完成目标任务194%；城乡居民养老保险参保90420人，新增参保7500人，完成目标任务187%；工伤保险参保15214人，新增2994人，完成目标任务187%；机关事业单位养老保险参保7192人；失业保险参保12148人。共为全区45742名建档立卡贫困人口、低保对象、特困人员等困难人员代缴城乡居民养老保险费 457.42万元，实现建档立卡贫困人口应缴尽缴、应代尽代，完成年度目标任务。
　　3.社保基金支付风险方面。社保基金均按时足额向财政专户归集，未发现经办人员违法违纪，及时追收城乡居民养老保险违规领取46750元，完成年度目标任务。
　　4.城镇居民可支配收入方面。截至目前，三季度完成城镇居民可支配收入增长6.7%，位居全市第二位。
　　（二）主要工作做法
　　1.积极应对新冠疫情。一是抓好疫情防控工作。健全统一高效的防疫组织体系，创新开展人社业务工作，实现“人员不聚集、服务不打烊”。开辟工伤待遇绿色通道，全力落实防治救治人员临时性工作补助等工资待遇政策。组织系统干部职工轮流协助包保社区开展防疫工作，先后向区红十字会捐赠资金7580元，向区人民医院捐赠棉被30床。二是创新开发疫情防控专项公益性岗位。充分运用就业政策，根据防疫工作需要和群众就业需求，在全区各镇（街道）、村（社区）和相关区级部门开发排查布控、疫点值守、秩序维护、应急保障等疫情防控专项公益性岗位1500余个，充分发挥了“防控疫情、促进就业、保障民生”作用。相关做法在央视《朝闻天下》播出，被《中国组织人事报》《新华网》等媒体刊发肯定。三是开展“春风行动”抓劳务输出。积极应对疫情对转移就业影响，采取开行“春风行动”返岗专车、对接运输企业、协调目的地接驳等方式劳务输出就业22.53万人，其中转移贫困劳动力就业4.16万人，占年度目标任务217.5%，工作做法被央视《新闻联播》《午夜新闻》报道。四是积极落实企业扶持政策。组建专班，为企业宣传和解读减、免、缓、降、返等“援企稳岗”政策，利用“四川e就业”、微信公众号等平台发布岗位信息，助力企业复工复产。累计开展政策宣传100余场次，推送岗位信息300余条，提供就业岗位15000余个；为82家企业兑现稳岗补贴56.33万元，困难企业返还3家31.55万元，惠及职工1359人；免征207家参保企业社会保险费566万元。
　　2.倾情做好农民工服务。认真落实中央和省、市、区关于农民工服务保障系列决策部署，用心、用情、用力抓好了我区农民工服务保障工作，今年6月我区被省委省政府表扬为“去冬今春农民工服务保障工作先进区”。一是形成齐抓共管合力。成立区劳务开发暨农民工工作领导小组，由区分管领导担任组长，司法、人社、住建、工会等相关职能部门相互配合、形成工作合力。丰富农民工服务载体，积极构建区、镇、村、域外四级农民工服务体系，统筹推进农民工服务保障工作。二是返乡创业成效明显。采取主动出寻往回招、驻外机构往回引、抱团返乡往回带、发展产业往回聚等多种方式，围绕“3+3”特色产业，共回引返乡创业人才387人，创办100万元以上经济实体105个。全力推进集众创空间、科技孵化于一体的创业园区（孵化园）建设，选树返乡创业明星3名，明星企业1个。积极落实支持政策，充分发挥返乡创业贷款分险基金作用，截止10月，已协助发放返乡创业贷款420万。三是服务水平大幅提升。协同相关部门开展延时、预约、上门服务和设立返乡农民工办证窗口，精简办事流程，切实减少返乡农民工办事办证等候时间，全年累计办理各类证件14000余本。开展暧心服务，把农民工随迁子女教育纳入教育发展规划和教育经费预算。开展“爱心妈妈”关爱留守儿童活动，为辖区留守儿童提供心灵辅导、生活关怀、课外作业辅导等服务。开展农民工走访慰问活动，全覆盖走访慰问农民工及农民工家庭，累计走访慰问农民工12万人
　　3.扎实推动就业创业。坚持多施精准之策，多下服务之功，以点促面、以面带点，助推疫情防控、企业复工稳岗，打好“首稳、首保”攻坚战。一是精准基础数据。按季动态更新农村劳动力实名制登记数据库和贫困家庭劳动力信息，摸清劳动能力和就业愿望的贫困人口底数，掌握其就业意愿和培训需求，制定有针对性的帮扶措施，开展精准就业服务。根据上级部门反馈我区高校毕业生名单，“一对一”联系，建立信息台账，加强就业创业指导和帮扶，努力实现就业创业。二是促进稳定就业。依托域外劳务基地联络处、农民工服务站和驻外商会，收集用工岗位信息，签订劳务输出协议，举办各类招聘活动，促进转移输出就业。同时，按照“三有三优”的要求，打造就业扶贫示范村，建设就业扶贫基地（车间）等载体，促进本地城乡劳动者就近就地就业。三是做实技能培训。组织开展职业培训机构评选活动，通过“资格审查+PPT路演+现场答辩”的方式，评选出11个工种的优质承培机构。积极采用“四单”模式，优化培训过程，丰富培训内容，严格培训监管，强化跟踪服务，切实提升城乡劳动者技能水平，促进其转移就业。截至目前，组织开展技能培训2635人、劳务品牌培训1754人、返乡创业能力提升培训720人。四是深化就业援助。健全常态化就业援助机制，采取发布岗位信息、向用人单位重点推荐、参加青年见习、公益性岗位托底安置及兑现落实社保补贴和岗位补贴等政策措施，努力帮助就业困难群体实现就业，动态消除“零就业家庭”，截至目前，共开发公益性岗位2500余个，安置就业困难人员和贫困人员就业2500余人。五是兑现扶持政策。加大创业扶持政策宣传，鼓励贫困劳动力、大学生、返乡农民工等城乡劳动者参与创业，对符合条件的创业人员和创业项目给予一次性创业补贴。同时，加强同上级人社、财政部门对接，加大创业担保贷款发放力度，充分发挥创业资金的扶持作用，为各类创业人员提供资金支持。
　　4.全力做好社会保障。坚持统筹当前和长远，保持政策的连续性、稳定性，保基本民生、保障基金安全。一是顺利划转社会保险费征管职能。按改革工作部署，积极主动与税务部门对接，清理系统数据、梳理社保征收业务事项、解决社保征收遗留问题，于11月1日完成社会保险缴费职责划转。二是积极解决超龄人员补缴问题。为解决全区目前已满45周岁没有参保导致参保后不能在60周岁时领取城乡居民养老保险待遇的问题，多次向市局申请后出台相关补缴政策，截至2020年10月30日，全区申请补缴392人，累计补缴184.91万元。三是认真夯实退捕渔民养老保障。开展退捕渔民养老保险参保情况核查，实行动态管理，做好跟踪服务和数据信息更新，确保退捕渔民养老有保障。截至目前，全区退捕渔民中已参加机关事业养老保险1人，参加城乡居民基本养老保险100人，参加城镇职工养老保险44人，参保率达100%。四是倾情兑现机保“中人”退休待遇。根据省、市工作要求，按时间节点提前完成对2014－2015年退休“中人”待遇的发放，平稳、顺利发放“中人”退休待遇232人1187万元。五是继续落实退役军人补缴工作。把退役军人补缴养老保险作为重要工作来抓，充分保障退役军人合法权益。目前，区退役军人事务局推送数据312人，我局已审核通过312人，已缴纳基本养老保险费233人553万元。
　　5.积极涵养人才资源。紧紧围绕全区人才工作重点，立足职责，主动作为，扎实推进涉及人社部门的人才工作。一是加强人事招聘调配。上半年为新录用的66名事业人员办理科聘用手续，在基层项目考核招聘事业人员2名，下半年开展2020年全区事业单位公开招聘工作，新录用50名事业人员，已全部到岗上班。全年办理区内外各类人员流动115人次。二是加强人才评聘推荐。全区新增高级职称121人，晋升中级职称208人，初聘初级职称159人，纳入四川省专家智力服务基层示范行动计划项目2个，推荐2020年享受政府特殊津贴人选3人。三是加强人才基地建设。区公共实训基地主体完工，总投资2800万元，总建筑面积4000平方米，建成后可开展汽车运用与维修、家政服务等9个工种培训和实训。在区属国有企业金汇公司购买区就业和社会保障服务中心业务用房4000平方米，总投资1680万元。目前，正在进行装修。
　　6.切实维护劳动者权益。坚持强监管与明责任同向发力，形成源头预防、综合治理的农民工工资支付保障工作体系，欠薪案件、拖欠金额、涉及人数持续下降。一是畅通信息渠道。利用线上线下载体全方位宣传《保障农民工工资支付条例》，通过设立农民工维权告示牌、公布劳动监察机构举报投诉电话、开辟“绿色通道”等方式，引导农民工通过合法渠道维护自身权益。二是加强监察执法。大力开展“根治欠薪春季行动”等专项行动4次，检查企业、用人单位61家，接待群众来电来访咨询74起，受理投诉举报案件29件（协调处理22件、立案处理7件），移送公安机关查处2件，为243名劳动者追发工资待遇418.61万元。实现政府投资性项目、国企项目零欠薪。今年6月，我区代表全市顺利通过省政府对市政府2019年度根治欠薪工作的考核。三是做好仲裁调解。秉持“预防为主、调解为主、基层为主”的原则，合理维护用人单位和劳动者合法权益，截止10月受理劳动人事争议调解案件55件，受理劳动人事争议仲裁案件14件，涉案金额160余万元。完成312人次企业用工劳动合同备案，有力促进劳动关系和谐稳定。
　　7.坚决打赢脱贫攻坚战。一是就业扶贫工作。推行“三位一体”就业扶贫模式，建立就业扶贫车间（基地）3个，就业扶贫示范村3个，帮助300名贫困劳动力实现就近就业；开展扶贫技能培训2421人次；扶持贫困劳动力创业38人；举办大型就业扶贫专场招聘会5场次，组织区内外用工企业150余家，提供就业岗位15000余个。二是城乡居民养老保险代缴工作。积极与相关部门协调，进行数据比对，确定代缴对象，及时代缴保费。截至目前，共为 45742名建档立卡贫困人口、低保对象、特困人员等困难人员代缴城乡居民养老保险费457.42万元。三是驻村帮扶工作。从工作、生活、时间等方面为第一书记、驻村队员提供充分保障，全力支持开展好驻村工作。每月4次组织帮扶干部入户，按要求开展好帮扶工作。定期对贫困户的基本情况、收入情况、享受政策进行梳理，对脱贫达标进行评估；精准施策，组织干部职工、呼吁社会力量，为贫困户提供鸡苗、化肥等生产物资，帮助贫困户增收致富，稳定脱贫。
　　8.扎实抓好自身建设。一是狠抓巡察整改落实。针对视巡察反馈意见，召开专题民主生活会，直面问题，深刻查找原因、明确整改目标、分解整改任务、落实整改责任，确保问题认领到位、整改到位。同时针对反馈问题开展全面自查、结合问题整改认真做好建章立制。目前，巡察反馈的7个方面14个问题已全部整改到位。二是深入开展就业补贴方面问题专项整治。将就业补贴方面问题专项整治作为维护群众切身利益、稳定就业形势的重要举措，精心组织、周密安排、扎实推进。坚持问题导向，实施“台账化+清单式”推行，确保把情况掌握准、问题研究透、责任追到位，整改不留漏洞死角。截至目前，共发现问题15个，完成整改14个、列入长期坚持1个，追缴28.12万元补贴补助资金。三是深入开展人社系统作风专项整治。根据省、市统一安排部署，成立工作机构，召开专题动员会，在全区人社系统深入开展作风专项整治，通过专题教育、对照检查、明察暗访，共发现问题10个。同时，积极通过群众满意度测评、12333信访投诉、公布举报电话等渠道，广泛查找区人社系统干部职工作风纪律方面的典型问题，坚决做到，摸清问题、彻底整改、严肃问责。四是切实优化人社服务。进一步推进人社服务“清事项、减材料、压时限”，实现企业和办事群众办事“跑路”越来越少，材料越来越简，时限越来越短，体验越来越好。社保大厅增添医用药品、老花镜等便民服务设备，推行“四川e社保”APP，进一步提升窗口服务质量，不断优化人社服务，切实提升企业和群众的获得感和满意度。
　　二、机构设置
　　巴中市恩阳区人力资源和社会保障局机关（挂区军转办、公务员管理办公室牌子）内设12个科室，即：办公室、规划财务科、基金监督科、事业单位人事管理与人力资源开发科、就业促进科、人事监察科、专业技术人员管理科、社会保险科、工资福利科、劳动关系与仲裁科、劳动监察和政策法规科、信访与群众工作科、档案科。下设区人才交流中心、区劳动保障监察大队、区劳动人事争议仲裁院、区人事档案管理中心、一卡通中心5个直属事业单位。
　　巴中市恩阳区人力资源和社会保障局下属二级单位3个，其中：参照公务员法管理的事业单位2个（区社保局、区就业局），其他事业单位1个（区城乡局）。3个下属二级单位均为独立核算单位。
　　第二部分 2020年度部门决算情况说明
　　一、收入支出决算总体情况说明
　　2020年度收入总计486.10万元，支出总计1219.78万元。与2019年相比，收入减少1293.22万元减少72.68%、支出总计增加800.92万元，增长191.21%。主要变动原因是2020年拨付了公共实训基地工程款725.60万元。
　　二、收入决算情况说明
　　2020年本年收入合计486.10万元，其中：一般公共预算财政拨款收入476.10万元，占97.94%；政府性基金预算财政拨款收入10万元，占2.06%。
　　三、支出决算情况说明
　　2020年本年支出合计1219.76万元，其中：基本支出340.65万元，占27.93%；项目支出869.12万元，占71.25%；政府性基金预算财政拨款支出10万元，占0.82%
　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
　　2020年度收入总计486.10万元，支出总计1219.78万元。与2019年相比，收入减少1293.22万元减少72.68%、支出总计增加800.92万元，增长191.21%。主要变动原因是2020年拨付了公共实训基地工程款725.60万元。
　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
　　2020年一般公共预算财政拨款支出1209.78万元，占本年支出合计的99.18%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加790.92万元，增长188.83%。主要变动原因是增加公共实训基地项目拨款725.6万元。
　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
　　2020年一般公共预算财政拨款支出1209.78万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1.95万元，占0.16%；教育支出（类）11万元，占0.91%；社会保障和就业（类）支出1132.81万元，占93.64%；卫生健康支出39.58万元，占3.27%；住房保障支出22.94万元，占1.90%，农林水支出1.5万元，占0.12%。
　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
　　2020年一般公共预算支出决算数为1209.78万元，完成预算100%。其中：
　　1.一般公共服务（类）人力资源事务（款）引进人才（项）: 支出决算为0.99万元，完成预算100%。
　　2.一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）支出决算未0.96万元，完成预算100%。
　　3.教育（类）职业教育（款）技校教育（项）: 支出决算为11万元，完成预算100%。
　　4.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为244.10万元，完成预算100%。
　　5.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算数8.16万元，完成预算100%。
　　6.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）：支出决算数10.41万元，完成预算100%。
　　7.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）：支出决算数10.41万元，完成预算100%。
　　8.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理服务（项）：支出决算数0.58万元，完成预算100%。
　　9.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）：支出决算数4.46万元，完成预算100%。
　　10.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：支出决算数96.63万元，完成预算100%。
　　11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数34.04万元，完成预算100%。
　　12.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：支出决算数0.49万元，完成预算100%。
　　13.社会保障和就业（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）：支出决算数0.1万元，完成预算100%。
　　14.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算数725.60万元，完成预算100%。
　　15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为23.75万元，完成预算100%。
　　16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为9.73万元，完成预算100%。
　　17.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为5.42万元，完成预算100%。
　　18.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为0.68万元，完成预算100%。
　　19.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为1.5万元，完成预算100%。
　　20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为22.94万元，完成预算100%。
　　21.抗疫特别国债安排支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）：支出决算为10万，完成预算100%。
　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
　　2020年一般公共预算财政拨款基本支出340.65万元，其中：
　　人员经费297.44万元，主要包括：基本工资108.90万元、津贴补贴54.92万元、奖金6.38万元、绩效工资21.51万元、机关事业单位基本养老保险缴费35.48万元、其他社会保障缴费4.90万元、其他工资福利支出7.32万元、奖励金0.036万元、住房公积金22.94万元等。
　　日常公用经费43.21万元，主要包括：办公费2.45万元、印刷费3.05万元、咨询费0.23万元、电费0.069万元、邮电费2.88万元、培训费0.22万、公务接待费1.26万、工会经费2.22万元、其他交通费7.05万元、其他商品和服务支出9.75万元、差旅费13.97万元、维修（护）费0.06万元等。
　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
　　2020年“三公”经费财政拨款支出决算为1.26万元，完成预算100%。
　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
　　2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.26万元，占100%。具体情况如下：
　　1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）
　　2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是本单位没有公务用车。
　　其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车**辆。
　　公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
　　3.公务接待费支出1.26万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年增加1.22万元，增长3456.09%。主要原因是2019年部分公务接待费用在2020年中支付。
　　国内公务接待支出1.26万元，主要用于农民工工资支付情况全省督查检查等(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待4批次，28人次（不包括陪同人员），共计支出1.26万元，具体内容包括：2019年保障农民工工资支付考核工作0.37万元、保障农民工工资支付工作0.32万，保障农民工工资支付检查0.51万元（接待具体项目、金额）。
　　外事接待支出0万元，外事接待0批次0人，共计支出0万元。
　　八、政府性基金预算支出决算情况说明
　　2020年政府性基金预算拨款支出10万元。
　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明
　　2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
　　十、其他重要事项的情况说明
　　（一）机关运行经费支出情况
　　2020年，区人社局机关运行经费支出43.21万元，比2019年减少5.14万元，下降11%（或与2019年决算数持平）。主要原因是厉行节约。
　　（二）政府采购支出情况
　　2020年，区人社局政府采购支出总额725.60万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出725.60万元、政府采购服务支出0万元。主要用于公共实训项目工程款支付（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
　　（三）国有资产占有使用情况
　　截至2020年12月31日，区人社局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆……其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
　　（四）预算绩效管理情况。
　　根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对所有项目开展了预算事前绩效评估，对12个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。
　　本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看项目整体完成情况良好。本部门还自行组织了5个项目绩效评价，从评价情况来看各项项目绩效完成效果良好。未开展项目支出绩效评价的项目，因本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。
　　1.项目绩效目标完成情况。
　　本部门在2020年度部门决算中反映“一般行政管理事务”“技校教育”“劳动保障监察”“就业管理事务”“信息化建设”、等5个项目绩效目标实际完成情况。
　　（1）一般行政管理事务支出项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算8万元，执行数8.16万元（2019年结余0.26万元），完成预算的102%。通过项目实施，保障了全系统第一书记和驻村工作对经费。发现的主要问题：无。下一步改进措施：继续推进其他扶贫相关工作开展。
　　（2）技校教育项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3.45万元，执行数为11万元，完成预算的318.84%（2019年结余8.8万元）。通过项目实施将保障了全区技校贫困生补助的顺利发放的发现的主要问题：无。下一步改进措施：继续推进技校教育相关工作开展。
　　3.劳动保障监察项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8万元，执行数为8.23万元（2019年结余0.24万元），完成预算的102.88%。通过项目实施，保障和提高了农民工维权工作顺利开展和劳动监察结案率，发现的主要问题：农民工法律维权意识较淡薄。下一步改进措施：加强劳动法律知识宣传，继续推进农民工维权相关工作。
　　4.就业管理服务项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为0.58万元，完成预算的29%。通过项目实施，保障和提高就业工作的工作效率，发现的主要问题：无。下一步改进措施：继续推进就业管理相关工作开展。
　　5.信息化建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6万元，执行数为4.46万元，完成预算的74.33%。通过项目实施，保障了两网化建设工作顺利开展，发现的主要问题：无。下一步改进措施：继续推进两网化建设相关工作开展。
　　第三部分  名词解释
　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
　　4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
　　7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
　　8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
　　9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
　　10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
　　11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
　　12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
　　13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
　　14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
　　15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
　　16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
　　17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
　　18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
　　19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
　　20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
　　21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
　　22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
　　23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
　　24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
　　25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
　　26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
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　　（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）
　　27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
　　30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
　　32.……。
　　（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
　　第四部分  附件
　　巴中市恩阳区人力资源和社会保障局2020年部门整体支出绩效评价报告
　　一、部门（单位）概况
　　（一）机构组成。
　　巴中市恩阳区人力资源和社会保障局机关子内设12个科室，即：办公室、规划财务科、基金监督科、事业单位人事管理与人力资源开发科、就业促进科、人事监察科、专业技术人员管理科、社会保险科、工资福利科、劳动关系与仲裁科、劳动监察和政策法规科、信访与群众工作科、档案科。下设区人才交流中心、区劳动保障监察大队、区劳动人事争议仲裁院、区人事档案管理中心、一卡通中心，5个直属事业单位。
　　巴中市恩阳区人力资源和社会保障局下属二级单位3个，参照公务员法管理的事业单位2个：区社保局、区就业局，其他事业单位1个：区城乡局。3各下属单位均为独立核算单位。
　　（二）机构职能。
　　1、贯彻执行国家和省、市人力资源和社会保障工作的相关法律、法规、规章和政策；起草区级人力资源和社会保障事业规范性文件、发展规划等政策并组织实施和监督检查。
　　2、拟定人力资源流动办法并组织实施，规范人力资源市场，强化管理人力资源市场，办理工作流动调配相关手续；负责人才开发和管理工作，促进人力资源合理流动、有效配置。
　　3、拟定并组织实施统筹城乡就业发展规划，完善公共就业服务体系，积极落实创业、就业援助政策。牵头落实项目志愿者相关政策，拟定促进高校毕业生就业措施，组织实施区（境）外人员在区就业管理工作。
　　4、拟定并组织实施统筹城乡劳动者职业培训和高技能人才、农村实用人才培养和激励政策措施；拟订职业培训机构、职业技能鉴定机构发展规划和管理规则；完善职（执）业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度。
　　5、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。组织开展城乡社会保险及其补充保险工作，负责社会保险及其补充保险基金行政监督管理。贯彻落实全国、全省统一的社会保险关系转移接续办法。
　　6、负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。
　　7、贯彻执行机关事业单位人员工资收入分配和企业职工工资收入分配的调控政策；落实机关企事业单位人员福利、工伤和离退休政策；建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。
　　8、会同有关部门推进事业单位人事制度改革；拟订并组织实施事业单位人员和机关工勤人员管理政策措施；负责专业技术人员管理和继续教育政策的贯彻实施；牵头推进深化职称制度改革工作；负责职称、专家综合管理和高层次专业技术人才选拔、培养工作。
　　9、会同有关部门执行军队转业干部安置政策及拟订安置计划；负责落实企业军队转业干部解困和稳定政策，负责自主择业军队转业干部管理服务工作。
　　10、负责行政机关公务员综合管理；拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策，承办区政府序列非领导职务人事任免事项；会同有关部门拟订荣誉和奖励制度，综合管理奖励表彰工作。
　　11、负责推进农村劳动力转移和劳务经济的发展，组织协调农村劳动力有序转移和输出，组织劳务培训，建好劳务基地。会同相关部门拟定农村劳务开发管理及农民工工作综合性政策和规划，推动农村劳务开发及农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。
　　12、统筹拟定劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策的实施规范，完善劳动关系协调机制；贯彻消除非法使用童工和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。负责劳动合同实施情况监督工作，督促用人单位依法签订劳动合同。
　　13、参与人才管理工作，综合协调、归口管理全区人才引进；负责各类人才队伍和群体的培训教育工作。
　　14、承办区政府公布的有关行政审批事项。
　　15、承办区委、区政府交办的其他事项。
　　（三）人员概况。
　　巴中市恩阳区人力资源和社会保障局2020年机关编制人数31人，实有在编人数27人，其中：行政编制18人(含参公编制)，机关工勤1人，事业编制人数8人。
　　二、部门财政资金收支情况
　　坚持强化预算约束，严格预算执行的原则，结合年度工作任务，科学合理地支付相关经费。深入地推进了预算信息公开，同时在提高预算支出的及时性、均衡性和有效性，切实维护资金安全方面做到了全方位把控。
　　（一）部门财政资金收入情况
　　1、上年结转资金1428.15万元。其中：①一般公共服务支出1.95万元；②社会保障和就业支出832.21万元，③卫生健康支出18.69万元，④农林水支出1.5万元，⑤其他支出560万⑥教育支出8.8万元。
　　2、2020年年初预算356.20万元。其中基本支出332.20万元；项目支出24万元。
　　（二）部门财政资金支出情况。
　　2020年本年支出合计1219.78万元。支出分类情况：1、基本支出340.65万元。其中人员经费297.44万元；公用经费43.21万元。2、项目支出869.12万元，3、基金拨款支出10万元。其中项目支出包括：①引进人才费用0.99万元；②其他人力资源事务支出0.96万；③一般行政管理事务8.16万元；④综合业务管理10.41万元；⑤劳动保障监察8.23万元；⑥就业管理事务0.58万元；⑦信息化建设4.46万元；⑧其他人力资源和社会保障管理事务支出725.60万元；⑨其他扶贫支出1.5万元，⑩教育支出11万元。
　　（三）2020年度项目资金结转650.09万元。其中：；1、教育支出1.25万元；2、社会保障和就业支出88.84万3、其他支出560万元。
　　三、部门整体预算绩效管理情况
　　（一）部门预算管理。
　　1.绩效目标制定
　　我局在年初根据人力资源和社会保障的职能职责制定了详细的工作目标，截止2020年底所有目标任务均全面（或超额）完成。预算编制一是严格执行收入预算编制口径，做到编制详细准确，确保预算编制的真实、完整。二是严格执行支出预算，“人员经费按标准、日常公用按定额、专项经费按项目”的编制口径，并对政府采购支出预算和“三公经费”支出预算进行重点关注，保证了支出预算编制准确性和规范性。三是严格执行收支预算编制口径，提高了我局年初预算编制准确度。
　　2.目标管理情况
　　我局对目标的管理实行年初按科（股）室和时间节点对目标任务细化量化，按季度对各科（股）室的任务完成情况进行考核、通报，通过考核情况针对存在的重难点事项，再次进行办公会议商讨研究，再拿举措。做到了绩效目标科学合理，各项工作目标在年底均高质量完成。
　　（二）结果应用情况。
　　2020年，按照上级的要求，我局在政务信息公开网站上进行了预决算公开公示。严格按照年初预算进行部门整体支出，在支出过程中，严格遵守各项规章制度，“三公经费”从严管理，认真执行“财务股长复核、分管领导审核、财务分管领导审批”联审签批核制度。所有项目均详细制定了方案，严格按方案组织实施，尤其是在专项经费支出上，做到专款专用，按项目实施计划的进度进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效，无效必问责”的新常态。
　　四、评价结论及建议
　　（一）评价结论。
　　2020年，我局切实做好财政收支预算，并及时对上年度部门决算和当年度预算进行公开公示，接受社会监督，实现每一项资金的预算和使用均公开透明。部门预算绩效管理，是我国财政部门的重点关注部分，一个完整有效的绩效管理方案，需要以预算为导向，结合我局实际过程中支出进行合理化分配，以达到合理高效地运用资金、提升资金的产出结果、节约成本与资源、提高部门的办事效率。
　　（二）存在问题。
　　一是部门年初预算数与决算数悬殊过大，对于严格执行年初预算难于实现。二是部门预算绩效评估体系不完善，部分项目绩效评估标准难于界定。三是预算绩效管理从业人员的专业素质偏低。
　　（三）改进建议。
　　一是尽可能施行年初足额预算的办法，使《预算法》的严格实施真正落到实处。二是“绩效目标评估”的上层专业设计者进一步完善预算绩效目标评估的指标体系，实现评估指标明晰化，消除上级只要绩效评估结果，不管绩效评估办法的可操作性。三是加强绩效管理及绩效评估从业人员的专业素质提升。
　　巴中市恩阳区人力资源和社会保障局项目支出2020年绩效评价报告
　　一、项目概况
　　（一）项目基本情况
　　1、根据2020年年初预算编制口径及要求，单位编制了以上几个项目，用于单位相关业务的开展，资金经全区人代会通过，财政局于预算批复的方式下达资金，资金支付实行财政大平台管理，由国库集中支付。
　　（二）项目绩效目标。
　　1、2020年度，其他扶贫支出、技校教育、劳动保障监察、就业管理事务、信息化建设项目总体运行良好。其他扶贫支出项目保障了第一书记及驻村工作队工作经费确保扶贫工作顺利开展；技校教育项目主要用于技校贫困生生活补助；劳动保障监察主要用于保障劳动保障监察案件的处理经费；就业管理事务项目主要用于提供就业岗位方面工作经费；信息化建设主要用于人社系统网络监管、建设等工作经费。
　　2、项目达到申报的绩效目标，相应的数量指标、质量指标、时效指标均达到预期，成本指标未超过指标值。
　　3、项目申报内容与项目实际相符，申报合理可行。
　　（三）项目自评步骤及方法
　　根据《巴中市恩阳区财政局关于开展2020年财政支出绩效评价工作的通知》（恩财监绩〔2020〕7号）文件要求，我单位对2020年项目目标完成情况进行了绩效目标自评，覆盖率达100％。自评内容主要包括：每个项目的年初目标完成情况；每个项目开展所带来的效益情况；每个项目开展事中、事后群众的满意度情况。
　　二、项目资金申报及使用情况
　　（一）项目资金申报及批复情况。
　　根据年初预算编制口径进行申报，经全区人代会审核通过，财政局于本年度内批复到单位。
　　（二）资金计划、到位及使用情况。
　　1．资金计划。纳入年初预算，采用财政拨款方式。
　　2．资金到位。截止2020年末，资金全部拨款到位。
　　3．资金使用。截止2020年末，项目资金已全部用于相关项目支出，资金使用的安全性高，支付相关依据符合相关规定，资金支付和预算相符。
　　（三）项目财务管理情况。
　　我单位财务管理制度健全，并严格执行财务管理制度，严格按照项目预算批复和财政下达的资金，及时足额拨付，做到专款专用、专项核算，账务处理及时，会计核算规范。
　　三、项目实施及管理情况
　　（一）项目组织架构及实施流程。年初根据工作要点制定全年工作计划，按计划有序开展工作；项目支出均严格按照财务管理制度及内控制度相关要求，按照项目实施完成情况进行支付。
　　（二）项目管理情况。我单位各项目实施均按照相关法律法规及项目管理制度的相关规定进行管理，资金分配科学合理，资金使用科学规范。
　　（三）项目监管情况。严格按照财务制度和预算要求进行账务核算，信息做到及时准确公开，积极配合接受审计、财政的监督，并对提出的问题积极整改。
　　四、项目绩效情况
　　（一）项目完成情况。
　　我单位四个项目均按照项目计划完成预算目标，任务量、质量标准、进度计划、成本控制均按质按量完成，保障了相关业务正常的开展。
　　（二）项目效益情况。
　　我单位从四个项目的经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益和满意度进行评价分析，项目效益显著，群众满意度较高。
　　五、评价结论及建议
　　（一）评价结论。
　　从自评结果看：每个项目均全面（或超额）完成年初的预期目标，创造了良好的社会效益和经济效益，受益群众满意度高。保障了我单位各项工作的正常有序开展，可持续发展高，项目账务支出核算合理、规范，手续齐全。
　　（二）存在的问题。
　　项目资金年初预算不足。
　　（三）相关建议。
　　建议财政年初足额预算项目资金。
　　第五部分  附表

     巴中市恩阳区人力资源和社会保障局2020年度项目绩效目标完成情况表.docx

     巴中市恩阳区人力资源和社会保障局2020年部门决算公开附表1-14.xls

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