巴中市恩阳区交通运输局2021年部门预算信息公开说明

目录

一、第一部分 基本职能及主要工作

（一）部门职能职责

（二）巴中市恩阳区交通运输局2021年重点工作

二、第二部分  部门概况

三、第三部分   2021年收支预算情况

（一）2021年收入情况

（二）2021年支出情况

四、第四部分  财政拨款预算收支情况

五、第五部分  一般公共预算收支情况

（一）基本支出情况

（二）项目支出情况

六、第六部分   “三公”经费财政拨款预算安排情况

七、第七部分    政府性基金预算支出情况

八、第八部分   国有资本经营预算支出情况

九、第九部分   政府采购及政府购买公共服务情况

十、第十部分    国有资产占用情况说明

十一、第十一部分  预算绩效目标情况说明

十二、第十二部分  名词解释

十三、第十三部分  附件

 正文

巴中市恩阳区交通运输局2021年部门收支预算已经区财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》和《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）等有关文件要求，现将2021年部门收支预算公开如下。

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

1.贯彻执行国家、省、市、区有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规。组织拟订并监督实施公路、水路等行业规划、政策和标准，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，参与拟订物流业发展战略和规划。
    2.拟订全区交通运输地方性法规、规章草案，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。指导公路、水路行业有关体制改革工作。
    3.承担道路、水路交通运输市场监管责任，组织制定道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施，指导城乡客运管理工作，指导出租汽车行业管理工作，会同有关部门制定运输价格。
    4.承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、运输船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输的监督管理工作，负责渔船检验和监督管理，船员管理相关工作。指导水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。
    5.负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、区财政性资金安排建议，按照规定权限审批、核准区规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。会同有关部门拟订公路、水路有关规费政策并监督实施，提出有关财政、土地、价格等政策建议。指导交通运输行业审计工作。
    6.承担公路、水路建设市场监管责任。拟订公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准并监督实施，组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责对交通行业和产业项目的招标投标活动的监督执法。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。按规定负责码头规划和航道使用管理工作，指导交通运输行业特许经营管理，会同有关部门组织实施交通运输行业职业资格管理工作。
    7.指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责所辖干线公路及重点干线路网运行监测和协调。组织协调地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。
    8.制定交通运输科技政策并监督实施，组织重大科技开发。指导全区交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。
    9.负责公路、水路有关涉外工作，开展对外经济技术交流与合作，指导全区交通运输行业招商引资和利用外资工作。
    10.承担区政府公布的有关行政审批事项。
    11.承办区政府交办的其他事项。

（二）巴中市恩阳区交通运输局2021年重点工作

1.全域完善交通基础设施

1）抓实项目谋划。抢抓成渝地区双城经济圈建设等战略机遇，科学编制《恩阳区“十四五”综合交通发展规划》。落实专班专人专责，采取“提前一步”“快人一拍”“多跑几趟”等措施，加大进厅跑市汇报衔接力度，选派专员到省公路局跟踪汇报，争取尽快将南江长赤至茶坝道路升级改造、危旧桥梁改造等更多项目纳入建设盘子，全力争取部省项目支持恩阳交通建设。

2）加快项目建设。严格按照 “项目推进年”决策部署，全面落实“六个一”工作机制，采取班子成员蹲点挂联、责任部门驻地监管、技术人员全程督导等措施，加快推进G244恩阳段升级改造项目前期工作，建成S303三汇至玉井、义阳山景区道路，强力推进G245茶坝至群乐和S303玉山至鼎山道路建设，启动黄石国际旅游度假区环线道路和恩阳中心客运站项目建设，新建新桥河大桥等公路桥梁5座，年内实施县乡联网路、撤并建制村畅通工程等160公里。

3）加强质量监管。健全工程质量监管机制，通过随机抽查、备案核查、专项督查、重点抽检等方式加强过程监管，确保项目建设的技术规范、质量标准。交通建设工程监督覆盖率达到100%，重点工程交工验收合格率达到100%，重点工程监督抽检覆盖率达到100%，农村公路监督抽检覆盖率达到100%。实行“首件认可制”，重点监督项目中间环节交验程序。确保全区交通建设项目达到“标准化”建设指标，争创一流品质，打造样板工程。

2.全面提升公路管养水平

4）加强路域环境治理。大力实施乡村公路净化、美化、绿化工程，聚焦乡村公路沿线“脏乱差”问题，强化路政执法力度，重拳打击“两堆”（柴堆、垃圾堆）、“三占”（占路集市贸易、占道经营、占道打场晒粮）、“四乱”（乱搭乱建、乱堆乱放、乱砍乱伐、乱设标牌）等行为，以路域环境整治推动农村人居环境综合治理，改善村容村貌，巩固“全国村庄清洁行动先进县”成果。

5）提升公路养护能力。深入推行公路“路长制”，进一步压紧压实各级路长和“四级三员”管养责任、安全监管责任。有序推进乡村公路养护市场化改革，采取“政企联动”“专群结合”等方式，推动农村公路养护“专业化”“精细化”。逐步整合“天网”“雪亮工程”和交通应急指挥平台资源，实现农村公路24小时网上监管，确保公路长管常治。

3.稳步推进道路运输发展

6）优先发展公共交通。加快恩阳中心客运站及公交总站建设，结合城区道路及周边出行量，及时优化调整公交线路，适时开通恩阳城区至机场、恩阳城区至周边重点镇公交线路。推广普及城市公共交通“一卡通”、手机支付等非现金支付方式，提供“掌上公交”、到站查询等信息化查询服务，改善公众出行体验。加强出租汽车管理，持续优化服务质量，助力文明城市创建。紧盯重点时段、重要区域合理储备运力，通过加密班次、延长营运时间等方式，全力保障群众出行需求。

7）统筹发展城乡客运。大力实施“金通工程”，统筹发展城市公共交通、城际客运和农村客运。严格按照《巴中市恩阳区支持农村客运可持续发展财政补贴办法（试行）》相关规定，进一步落实农村客运车辆保险、运营和燃油补贴，确保农村客运开得通、留得住、有效益。有序开通恩阳至周边城市客运班线，持续推广农村客运预约响应式服务，提升农村客运服务水平，保障农村群众出行需求。

8）稳步发展现代物流。坚持“以中心带园、以园带站、以站带点”发展思路，加快空港物流园建设，逐步建成镇级物流站15个和村级物流点309个，优化区、镇、村三级物流网络体系，推动城乡物流均衡发展。积极探索“多点合一、资源共享”模式，统筹整合邮政、快递、电子商务、供销、冷链等资源，优化电商寄递配送服务，实现“网货下乡进村”“山货上网进城”双向高效流通。 

4.加快推进行业升级转型

9）打造“智慧交通”。完成交通应急指挥中心平台建设，全面推广使用道路运输监测系统GPS平台、视频监控、事件分析等应用系统。推动大数据与综合交通运输深度融合，构建综合交通大数据体系，夯实综合交通数据基础能力；完善与公安、应急等部门的政务信息资源深度共享，深入推进数据共享开放；强化交通数据及网络安全建设，营造安全可控的智能交通系统运行环境。运行好交通运行监测与应急指挥系统，做好数据分析，不断提升交通运输管理信息化水平。

10）推进“旅游交通”。 围绕以红色古镇为核心，黄石水库、十园六院、恩阳船说、古镇北入口、西入口为依托的国家A级文旅景区“圈”；以高观山为重点，义阳山、大木山、章怀山为主体的国家级森林康养旅游度假“点”；以“巴山民宿”为重点，农业基地、旅游景点为依托的乡村文旅休闲“带”规划布局，实施黄石国际旅游度假区环线道路、义阳山景区道路等旅游公路52公里。

11）发展“绿色交通”。严格落实环保政策，推进公路设计、建设、养护和运营绿色发展，促进节能降耗。全面推广“四新技术”，运用沥青路面冷补技术、共振碎石化和多锤头破损等养护技术，加大筑路材料循环利用，延长公路使用寿命。加大新能源汽车推广应用力度，全区出租车清洁能源使用率达到25%， 城区公交新增新能源车比重达到20%。大力整治工地扬尘、货车抛洒、营运车辆超排、车辆维修油污乱排等行为，打好大气、水、土壤污染防治三大战役。

5.有序推进行业改革创新

12）深化机构改革。按照市委统一部署，积极配合市级交通运输系统机构改革，审慎做好机构设置、人员分流等工作，确保机构改革平稳推进，顺利完成任务。

13）推进“放管服”改革。全面推行“最多跑一次”改革，持续深化“马上办、网上办、一次办”政务服务，打造良好营商环境。加强行政审批事中事后管理，全面推进交通运输系统“标准审批”改革，建立横向纵向部门审批协同机制。

14）创新融资模式。努力争取交通专项债券资金和政策性金融信贷支持，破解交通重点项目建设资金瓶颈制约。统筹投资补助、营运补贴、特许经营、站点资源开发等资源，多渠道引入社会资金助力交通建设。充分调动和发挥群众自建、自养、自用的积极性，鼓励发动群众投工筹资建设村组道路。

6.纵深推进全面从严治党

15）坚定政治引领。坚决践行“两个维护”，严明政治纪律政治规矩，始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。落实新时代党建工作总要求，切实抓牢意识形态工作，教育引导党员干部深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚定“四个自信”。  严肃党内政治生活，深入开展党史学习教育，用党的创新理论武装头脑，激发党员干部的干事创业热情。

16）夯实基层基础。深入开展党史学习教育，贯彻《中国共产党支部工作条例(试行)》，加强党支部标准化规范化建设，严格党员发展政治审查，落实“三会一课”制度，创新开展主题党日活动，推进“两学一做”学习教育常态化制度化，切实增强基层党支部的凝聚力、战斗力。

17）强化作风建设。严格落实中央八项规定精神和省委省政府十项规定、市委市政府九项规定及实施细则，坚决纠治形式主义、官僚主义等“四风”顽疾。始终保持对腐败“零容忍”态势，坚决整治脱贫攻坚、工程建设、行政审批、行政执法等领域“中梗阻”和腐败问题，营造风清气正的交通政治生态。深入开展“四省五问”作风整治专题活动，对干部职工慵懒散浮拖等进行集中整治。坚决支持驻局纪检组履行监督执纪问责职能，为工作开展提供保障。

二、部门概况

交通运输局实行综合预算制度，即全部收入和支出都纳入预算管理。2021年财政预算供给人员共202人，供给车辆11辆。有下属二级预算单位7个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位3个，其他事业单4个。

三、2021年收支预算情况

（一）收入包括：一般公共预算拨款收入2113.17万元。支出包括：社会保障与就业支出203.24万元、卫生健康支出124.21万元、交通运输支出1639.29万元、住房保障支出146.43万元。

（二）支出预算情况。支出预算总额2113.17万元，比2020年减少3.72万元，其中：基本支出2062.17万元，占总支出97.59%，项目支出51万元，占总支出2.41%。

四、财政拨款收支预算情况

2021年财政拨款收支总预算2113.17万元，比2020年财政拨款收支总预算减少3.72万元，主要原因是职工退休预算减少。

收入包括：一般公共预算拨款收入2113.17万元，政府性基金预算拨款收入0万元。支出包括：一般公共服务支出2113.17万。

五、一般公共预算支出情况

2021年一般公共预算财政拨款2113.17万元，比2020年减少3.72万元，主要原因是职工退休预算减少。

（一）基本支出2052.17万元，其中：

1.人员支出1750.25万元，其中：基本工资704.21万元，绩效工资355.21万元，津贴补贴160.86万元，机关事业单位养老保险197.90万元，职工基本医疗保险缴费92.74万元，奖金 16.61万元，住房公积金146.43万元，公务员医疗补助缴费8.15万元，其他社会保障缴费32.14万元，其他工资福利支出36.00万元。

2.日常公用支出290.54万元，其中：办公费32.40万元，印刷费5.60万元，咨询费0.20万元，手续费0.05万元，水费3.00万元，电费7.00万元，差旅费112.41万元，邮电费15.40万元，维修维护费16.00万元，培训费2.54万元，公务接待费1.21万元，劳务费1.50万元，工会经费14.64万元，福利费0.10万元，公务用车维护费28.00万元，其他交通费用45.49万元，其他商品和服务支持5.00万元。

3.对个人和家庭的补助支出11.38万元，其中：医疗费补助2.90万元，抚恤费5.34万元，生活补助2.69万元。奖励金0.45万元。

（二）项目支出51.00万元，其中：运转类项目支出0万元，主要用于党建、依法治市、驻村第一书记、培训、公务接待、机关物业管理及水电气、网络运行维护和资料印刷等支出；发展类项目支出51.00万元，主要用于专项设备购置、项目前期工作等支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2021年“三公”经费财政拨款预算总额29.21万元，比2020年预算总额减少0.08万元，其中：

（一）因公出国（境）经费0万元。

（二）公务接待费1.21万元，较2020年预算减少6.2%，主要原因是控制预算，节约开支。

（三）公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费28.00万元，较2020年预算无增减变动。

七、政府性基金预算支出情况

2021年政府性基金预算支出0万元。

八、国有资本经营预算支出情况

2021年国有资本经营预算支出0万元。

九、政府采购及政府购买公共服务情况

2021年政府采购支出0万元，政府购买公共服务支出0万元。

十、国有资产占用情况说明

截止2020年底，本部门所属各预算单位固定资产总额826.45万元。现有公务用车11辆，其中：步省级以上2辆、应急保障类7辆、特种专业技术类1辆、其他用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理要求，本部门2021年预算编制了整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，其中：涉及项目8个，算项目资金51.00万元。

十二、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。  

（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
    （三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。
    （四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（六）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
    （七）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
    （八）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
    （九）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
    （十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    （十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    （十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    （十三）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

 

表1-7：2021年部门预算公开表（区交通运输局）.xls

表8：巴中市恩阳区区级部门项目预算绩效目标表（区交通运输局）.xls