巴中市恩阳区农业农村局2024年部门预算信息公开说明
巴中市恩阳区农业农村局
2024年部门预算信息公开目录
第一部分 巴中市恩阳区农业农村局2024年部门预算信息公开说明
一、基本职能及主要工作
二、部门概况
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况
五、一般公共预算支出情况
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
七、政府性基金预算支出情况
八、国有资本经营预算支出情况
九、机关运行经费安排情况说明
十、政府购买公共服务及政府采购情况说明
十一、国有资产占有情况说明
十二、预算绩效目标情况说明
十三、名词解释
第二部分 巴中市恩阳区农业农村局2024年部门预算表
巴中市恩阳区农业农村局2024年部门预算信息公开说明
巴中市恩阳区农业农村局2024年部门收支预算已经区财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》和中共中央 国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）等有关文件要求，现将2024年部门收支预算公开如下。
一、基本职能及主要工作
（一）部门职能简介（职能按照政府批准的三定方案进行描述）：
1.贯彻执行国家有关种植业、林业、畜牧业、农业机械化等产业工作的方针、政策、和法律、法规，拟定农业、林业、生态建设、畜牧生产、农机和农村经济发展中长期发展规划并组织实施，组织起草有关农、林、牧、机和农村经济地方性法规、规章草案，提出农、林、牧、机产业保护的政策建议，推进农、林、牧、机依法行政。
2.指导农村土地、林地承包、耕地、林地使用权流转和承包纠纷仲裁管理。指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳及国有林场（苗圃）、森林公园管理工作，依法负责天然林保护和退耕还林工作，指导局及农村集体资产和财务管理。指导、扶持农、林、牧、机产品行业协会的建设与发展。
3.指导粮油等主要农产品生产。组织落实促进粮油等主要农产品生产发展的相关政策措施和技术措施，引导农业产业结构调整和产品品质的改善。会同有关局指导农、林、牧业标准化、规模化生产。拟定农、林、牧业开发规划并监督实施，负责农、林、牧业综合开发有关工作。参与组织实施粮、畜、林、机补贴政策性农业保险。
4.指导农业产业化经营，促进农、林、牧业产前、产中、产后一体化发展。组织拟定优势特色效益农业发展、现代农、林、牧业产业基地建设等政策与规划并组织实施；研究制定大宗农、林、畜产品市场体系建设与发展规划，培育、保护和发展农、林、畜产品品牌。组织协调“菜篮子”工程有关工作。
5.承担农、林、畜产品质量安全监管工作。组织开展全区农、林、畜产品安全监督管理，负责实施动物防疫和检疫以及重大疫病的扑灭工作；组织拟订农、林、牧产品质量安全监测，发布有关农、林、牧产品质量安全状况信息；依法组织实施符合安全标准的农、林、牧产品生产基地认定、产品认证和监督管理。
6.依法实施农作物种子、种苗、农药、肥料、农用膜、食用菌种的监督管理，参与农资市场次序的整顿、规范和农资打假工作，负责畜禽、畜禽产品使用违禁药品的检验、认定、查处。
7.负责制定全区农业机械化发展规划并组织实施，承担农业机械使用安全监管的责任，指导农村机电提灌、机耕道建设。
8.负责全区农、林、牧重大病虫害及疫病防治及检疫工作。
9.承担农、林、牧业防灾减灾责任，监测、发布农、林、牧业灾情，组织救灾物资的储备和调拨以及灾后生产恢复。
10.管理农、林、牧经济信息，负责农、林、牧信息体系建设、指导农、林、牧信息服务。
11.负责农、林、牧资源区划和资源保护，监督管理全区各产业对森林、生态旅游、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源的依法开发利用。
12.负责农村能源建设和资源环境工作，制定并组织实施农业资源环境建设规则，指导生态农业、循环农业、休闲农业等发展。拟订全区农田建设发展规划，提出农田建设项目需求建议。承担全区农田建设管理、高标准农田建设和耕地质量管理。编制农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目的计划，并组织实施和管理。
13.制定全区农、林、牧科研、新技术推广的规划并组织实施，会同有关局组织农、林、牧科技创新体系和技术体系建设，负责农、林、牧科技成果转化和技术推广，负责科技成果管理。
14.会同有关局拟定全区农、林、牧农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农、林、牧职业教育和职业技能开发工作，参与实施农村实用人才培训工程，承担农民科技培训和农村劳动力转移就业培训工作，会同有关局依法实施农、林、牧业农村人才专业资格和从业资格管理工作。
15.承办农、林、牧对外合作与交流事务。
16.组织、协调、指导和监督全区造林绿化工作，承担林业应对气候变化的相关工作，承担全区绿化委员会的具体工作。
17.承担全区森林资源保护、发展、监督管理责任，负责林业自然保护区的监督管理，拟定林地保护利用规划并指导实施，依法承担林地征用，占用的初审工作。管理国有林区的森林资源，承担国有森林资源资产产权变动的审核报批工作。
18.组织、协调、指导和监督全区湿地保护工作。
19.组织、协调、指导和监督全区荒漠化防治工作。
20.组织、指导全区陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。承担濒危物种的进出口和国家的野生动植物及其产品出口的审核报批工作。
21.承担组织、协调、指导、监督全区森林防火工作的责任。承担森林防火指挥部的具体工作。领导全区森林公安工作，管理森林公安队伍。
22.承办区委、政府交办的其他工作。（职能按照政府批准的三定方案进行描述）。
（二）巴中市恩阳区农业农村局2024年重点工作
1.面临机遇挑战。一是准确把握战略机遇。深刻把握党中央、国务院关于“加快建设农业强国、扎实推动乡村振兴”的决策部署和省委、省政府关于打造更高水平“天府粮仓”、加快推进革命老区脱贫地区民族地区盆周山区振兴发展、欠发达县域托底性帮扶等政策措施，清醒认识农业农村优先发展的战略机遇期，统一思想、凝心聚力、把握机遇，推动农业高质量发展、农民全面进步和乡村全面振兴。二是充分发挥区情优势。恩阳区作为巴中市“一城两翼”西翼，产业规模优势明显，农业生产能力不断提升，经营体系初步形成，“三农”工作走在全省第一方阵。充分发挥这些优势，争取省级层面对我区创建国家级优质粮油现代农业产业园区、争创农村改革试点先行县等重大政策和“天府粮仓”川东北100万亩优质粮油基地建设、秦巴山区道地药材种质资源选育基地建设等重大项目的支持。三是集聚力量补短强弱。用好用活财政资金，撬动社会资本，不断加强农田、水利等农业基础设施建设；紧盯肉制品、生物医药头部企业，加大招商引资力度；持续提升专合社、家庭农场等新型经营主体生产、经营、服务能力；做强“恩阳大米”“恩阳菜籽油”等特色区域品牌；依托现代农业园区建设，发挥京东科技集团等电商平台资源优势，延伸产业链、培植新业态、培育新产业。
2.特色亮点工作。一是对标对表农业农村部国家乡村振兴示范县创建要求，全力开展国家乡村振兴示范县建设。二是提档升级省星级粮油现代农业园区，争取年内纳入国家现代农业产业园培育创建名单。三是锚定“天府粮仓·千园建设”目标，争创省三星级园区1个、市级园区2个；结合区情实际，整合项目资源，争创各类区级园区5个。四是开展生物育种（玉米）产业化应用示范，预计种植2万亩。五是以“三区同建”为抓手，持续推动城乡融合发展，争取城乡融合发展省级试点。
3.主要目标任务。一是预计2024年粮食产量达7.1亿斤，增速达2.1%。以优质粮油现代农业园区为抓手，扩面积、攻单产、提产能，开展绿色高质高效示范，推进“五良”融合和“六统一”服务，全区粮食播面稳定在118.62万亩以上，粮食产量达7.1亿斤。二是预计2024年农林牧渔总产值59.8亿元，增速4%。围绕四大主导产业，以农业龙头企业为引领，抓好果蔬、道地药材等经作产业、畜禽、水产等养殖业、林业产业等发展，找准增长点和发力点，全力保障重要农产品供给。三是预计2024年农村居民人均可支配收入达19425元，增速达6%。持续深化“五个一”增收行动，引导发展“五小”经济，切实拓展农民增收渠道、稳定农民收入增长。四是积极谋划2024年重点项目。精准储备2024年市、区重点项目，加快推进2023年高标准农田建设等未完工项目建设、验收，确保按时间节点高质量完成。
二、部门概况
巴中市恩阳区农业农村局按照综合预算原则，将全部收入和支出纳入预算管理。2024年财政预算财政供给人员31人，供给车辆6辆。
三、收支预算说明情况
收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、农林水支出。（数据与附件1保持一致）
（一）收入预算情况。收入预算总额10243.15万元(含上年结转结存9632.80万元），比2023年增加9653.67万元，其中：一般公共预算拨款收入10243.15万元，占总收入100%，政府性基金预算拨款收入0万元，占总收入0%。（数据与附件1-1保持一致）
（二）支出预算情况。支出预算总额10243.15万元(含上年结转结存9632.80万元），比2023年增加9653.67万元，其中：基本支出537.75万元，占总支出5%，项目支出9705.4万元，占总支出95%。（数据与附件1-2保持一致）
四、财政拨款收支预算情况
2024年财政拨款收支总预算10243.15万元(含上年结转结存9632.80万元），比2023年财政拨款收支总预算增加9653.67万元，主要原因是上年结转结存（9632.80万元）及人员正常调资。
收入包括：一般公共预算拨款收入10243.15万元(含上年结转结存9632.80万元），政府性基金预算拨款收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出47.58万元、卫生健康支出20.15万元、住房保障支出37.95万元、农林水支出10137.47万元。（数据与附件2保持一致）
五、一般公共预算支出情况
2024年一般公共预算财政10243.15万元(含上年结转结存9632.80万元），比2023年增加9653.67万元，主要原因是上年结转结存9632.80万元及人员正常调资。（数据与附件3保持一致）
（一）基本支出537.75万元，其中：
1.人员支出451.29万元，其中：基本工资123.78万元，绩效工资10.38万元，津贴补贴65.93万元，机关事业单位养老保险47.58万元，职工基本医疗保险缴费15.84万元，住房公积金37.95万元,奖金101.26万元，公务员医疗补助缴费4.31万元，其他工资福利支出38.89万元，其他社会保障缴费5.36万元。
2.日常公用支出86.46万元，其中：办公费1.62万元，差旅费,7.68万元，邮电费1.60万元，工会经费2.40万元，公务用车维护费24.00万元，印刷费0.80万元，水费0.60万元，电费4.20万元，维修（护）费0.69万元，租赁费0.50万元，会议费0.50万元，公务接待费1.08万元，劳务费0.42万元，福利费3.14万元，其他交通费用18.70万元，其他商品服务支出18.53万元。
3.对个人和家庭的补助支出0.02万元，其中：医疗费补助0万元，抚恤费0万元，奖励金0.0,2万元，生活补助0万元。（数据与附件3保持一致）
（二）项目支出9705.4万元，其中：运转类项目支出9705.4万元(含上年结转结存9630.37万元），主要用于党建、依法治区、驻村第一书记、培训、公务接待、机关物业管理及水电气、网络运行维护和资料印刷等支出；发展类项目支出0万元，主要用于专项设备购置、项目前期工作等支出。（数据与附件3保持一致）
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2024年“三公”经费财政拨款预算总额25.08万元，比2023年预算总额减少0.12万元，其中：
（一）因公出国（境）经费0.00万元，较2023年预算增长(减少)0%。
（二）公务接待费1.08万元，较2023年预算减少10%。
（三）公务用车购置费0.00万元，较2023年预算减少0%；公务用车运行维护费24.00万元，较2023年预算增长(减少)0%。（数据与附件3-2保持一致）
七、政府性基金预算支出情况
2024年政府性基金预算支出0万元。（数据与附件4保持一致）
八、国有资本经营预算支出情况
2024年国有资本经营预算支出0万元。（数据与附件5保持一致）
九、机关运行经费安排情况说明
2024年，巴中市恩阳区农业农村局的机关运行经费财政拨款预算为86.46万元，比2023年预算增长12.02万元，增长16%。机关运转经费为公用经费、运转类项目经费及其它运转经费之和。
十、政府购买公共服务及政府采购情况说明
2024年政府采购支出0万元。政府购买公共服务支出0万元。（数据与附件6和附件7保持一致）
十一、国有资产占用情况说明
截止2023年底，本单位固定资产总额276.12。现有公务用车0辆，其中：定向保障类0辆、执法执勤类0辆、特种专业技术类6辆、事业单位公务用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
十二、预算绩效目标情况说明
按照全面实施预算绩效管理要求，本单位2024年预算编制了项目支出绩效表和整体支出绩效表，其中：涉及项目12个，预算项目资金9705.4万元。（数据与附件6-1和附件9保持一致）
十三、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。
（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。
（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（五）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（六）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（七）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（八）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
（九）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。
附表：1.收支预算总表
1-1.收入预算总表
1-2.支出预算总表
2.财政拨款预算总表
3.一般公共预算支出表
3-1.一般公共预算基本支出表
3-2.一般公共预算“三公”经费支出预算表
4.政府性基金预算支出表
5.国有资本经营预算支出表
6.项目支出表
7.政府购买服务预算表
8.政府采购预算表
9.整体支出绩效目标申报表
10.项目支出绩效目标申报表
川公网安备 51190302000116号