巴中市恩阳区花丛镇 2021年部门预算信息公开说明

    巴中市恩阳区花丛镇2021年部门收支预算已经区财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》和《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）等有关文件要求，现将2021年部门收支预算公开如下。
　　一、基本职能及主要工作
　　（一）部门职能简介 

　　1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、命令。
　　2、促进本地经济发展。编制区域内经济发展规划、年度计划并组织实施；指导经济结构调整和推进经济发展方式转变；因地制宜发展区域特色经济；营造经济发展环境，提供示范引导和政策服务；发展农村经济，加强农村经济管理工作；引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高农民进入市场的组织化程度。
　　3、提供区域公共服务。编制区域内各项社会事业发展规划，完善社会化服务体系；充分利用和整合农村（城镇）资源，为城市居民提供科技、体育、文化、信息、卫生、医疗、人才开发、劳动就业、社会保障、计划生育、安全生产、防灾减灾、城乡低保、社会救助、社会治安等方面的服务，管好用好国家转移到农村的各项资金；加强基础设施建设和新型城乡服务体系建设，抓好农田水利、镇村道路、生态环境等各项公益事业建设；推进社会新农村建设。
　　4、全面加强社会管理。加强环境保护。努力改善人居环境；负责区域内的管理；推行依法行政，严格依法履行职责；推行政务公开；综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，妥善处理突发性、群体性事件，及时化解辖区内各种利益矛盾和纠纷，保障人民生命财产安全，确保社会稳定。
　　（二）花丛镇2021年重点工作
　　1、提高思想认识，坚决把行动统一到中央和省、市、区的决策部署上来。
　　2、强化项目支撑，培育壮大特色产业。
　　3、切实保障民生，提升群众幸福指数。
　　4、强化基层建设，保障花丛安全稳定。
　　5、纵深推进全面从严治党。
　　二、部门概况
　　花丛镇按照综合预算原则，将全部收入和支出纳入预算管理。2021年财政预算财政供给人员61人，供给车辆0辆，下属二级预算单位7个，其中行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位5个。
　　三、2021年收支预算情况
　　收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出等。
　　（一）收入预算情况。收入预算总额1385.05万元，比2020年增加58.97万元，其中：一般公共预算拨款收入1385.05万元，占总收入100%，政府性基金预算拨款收入0万元，占总收入0%。
　　（二）支出预算情况。支出预算总额1385.05万元，比2020年增加58.97万元，其中：基本支出1385.05万元，占总支出100%，项目支出0万元，占总支出0%。
　　四、财政拨款收支预算情况
　　2021年财政拨款收支总预算1385.05万元，比2020年财政拨款收支总预算增加58.97万元，主要原因是一方面人员增加，另一方面村社区常职干部工资调整。
　　收入包括：一般公共预算拨款收入1385.05万元，政府性基金预算拨款收入0万元。支出包括：一般公共服务支出356.54万元，文化旅游体育与传媒支出14.02万元，社会保障和就业支出119.62万元，卫生健康支出61.92万元，城乡社区支出267.66万元，农林水支出519.32万元，住房保障支出45.97万元。
　　五、一般公共预算支出情况
　　2021年一般公共预算财政拨款1385.05万元，比2020年增加58.97万元，主要原因是人员增加。
　　（一）基本支出1385.05万元，其中：
　　1、人员支出568.33万元，其中：基本工资224.28万元，绩效工资92.23万元，津贴补贴66.54万元，机关事业单位养老保险62.41万元，职工基本医疗保险缴费31.32万元，奖金6.98万元，住房公积金45.97万元等。公务员医疗补助7.48万元，其他社会保障缴费9.16万元，医疗费7.32万元，其他工资福利支出14.64万元等。
　　2、日常公用支出366.66万元，其中：办公费11.86万元，水费0.44万元，电费1.65万元，差旅费66.02万元，邮电费0.3万元，维修费0.57万元，公务接待费8.47万元，劳务费0.22万元，工会经费4.6万元，其他交通费19.53万元，其他商品和服务支出253万元等。
　　3、对个人和家庭的补助支出450.06万元，其中：离休费10.82万元，奖励金0.05万元，生活补助439.19万元。
　　（二）项目支出0万元
　　运转类项目支出0万元，主要用于党建、依法治区、驻村第一书记、培训、公务接待、会议、脱贫攻坚、机关物业管理及水电气、网络运行维护和资料印刷等支出；发展类项目支出0万元，主要用于专项设备购置、项目前期工作等支出。
　　六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
　　2021年“三公”经费财政拨款预算总额8.47万元，比2020年预算总额减少0.75万元，其中：
　　（一）因公出国（境）经费0万元。
　　（二）公务接待费8.47万元，较2020年预算减少8.13%，主要原因是严格执行厉行节约的要求。
　　（三）公务用车购置费0万元。
　　七、政府性基金预算支出情况
　　2021年政府性基金预算支出0万元。

    八、国有资本经营预算支出情况

    2021年国有资本经营预算支出0万元。

    九、政府采购及政府购买公共服务情况

    2021年政府采购支出0万元。

    十、国有资产占用情况说明
　　截止2020年底，本部门所属各预算单位固定资产总额720.8万元。现有公务用车0辆，其中：定向保障类0辆、执法执勤类0辆、特种专业技术类0辆、事业单位公务用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
　　十一、预算绩效目标情况说明
　　按照全面实施预算绩效管理要求，本部门2021年预算编制了整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，其中：涉及项目0个，项目资金0万元。
　　十二、名词解释
　　（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。
　　（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
　　（三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。
　　（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
　　（五）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
　　（六）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
　　（七）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
　　（八）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
　　（九）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
　　（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　（十三）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。
　　附件：1.部门预算收支总表 

　　      1-1.部门预算收入总表
　　      1-2.部门预算支出总表
　　      2.财政拨款收支预算总表
　　      3.一般公共预算支出预算表
　　      3-1.一般公共预算基本支出预算表
　　      3-2.一般公共预算项目支出预算表
　　      3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
　　      4.政府性基金支出预算表
　　      4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表
　　      5.国有资本经营预算支出预算表
　　      6.政府采购预算表
　　      7.政府向社会力量购买服务预算表
　　      8.巴中市恩阳区区级部门预算项目支出绩效目标表

          9.巴中市恩阳区部门预算整体支出绩效目标表

巴中市恩阳区花丛镇人民政府

2021年5月8日      

  巴中市恩阳区花丛镇2021年部门预算信息公开表.XLS巴中市恩阳区花丛镇预算整体支出绩效目标表.xls