巴中市恩阳区茶坝镇2023年财政预算公开
巴中市恩阳区茶坝镇
2023年部门预算信息公开目录
第一部份 巴中市恩阳区茶坝镇2023年部门预算信息公开说明
一、基本职能及主要工作
二、部门概况
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况
五、一般公共预算支出情况
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
七、政府性基金预算支出情况
八、国有资本经营预算支出情况
九、机关运行经费安排情况说明
十、政府购买公共服务及政府采购情况说明
十一、国有资产占有情况说明
十二、预算绩效目标情况说明
十三、名词解释
第二部分 巴中市恩阳区茶坝镇2023年部门预算表
巴中市恩阳区茶坝镇2023年部门预算信息公开说明
巴中市恩阳区茶坝镇2023年部门收支预算已经区财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》和中共中央 国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）等有关文件要求，现将2023年部门收支预算公开如下。
一、基本职能及主要工作
（一）部门职能简介
1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。
4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。
5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。
6、加强镇级财政的监督和管理。
7、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。
8、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。
9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。
（二）茶坝镇2023年重点工作
1、巩固脱贫成果。一是大力抓好产业发展。大力发展高质量产业，抓好魔芋、精粮、肉牛等发展。二是强力推进乡村振兴相关项目确保脱贫户持续增收，进一步巩固脱贫户脱贫成效。
2、实施基础设施大会战。继续完善村居道路、人畜饮水、农田水利、危房改造等基础设施建设。鼓励农民利用“一事一议”财政奖补政策建设村居各项公益事业。
3、深入实施惠民工程建设。认真落实中央各项惠农政策，着力保障和改善民生，推进社会各项事业发展；继续推进新型农村社会养老保险和新型农村合作医疗制度工作；利用乡村振兴，进一步改善人居环境。
4、狠抓社会稳定工作。进一步深入开展法律进村居活动，带动群众学法、守法、用法，增强群众法制观念，推动依法治乡进程；加强和改进信访工作，继续畅通群众诉求表达渠道，妥善化解各种社会矛盾，确保经济健康稳定发展。
5、聚焦政务公开，提高工作效率。在政府信息公开发布各类党务政务信息；积极完成“互联网+政务服务”事项内容，为群众网上办事提供便利。
二、部门概况
茶坝镇按照综合预算原则，将全部收入和支出纳入预算管理。2023年财政预算财政供给人员49人，下属二级预算单位7个，其中行政单位2个，其他事业单位5个。
三、收支预算说明情况
收入包括：一般公共预算拨款收入、一般公共预算上年结转结余。支出包括：一般公共预算拨款支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出。
（一）收入预算情况。收入预算总额1167.15万元，比2022年增加296.33万元，其中：一般公共预算拨款收入1137.74万元，占总收入97.48%，上年结转结余29.41万元，占总收入2.52%。
（二）支出预算情况。支出预算总额1167.15万元，比2022年增加296.33万元，其中：基本支出1143.01万元，占总支出97.93%，项目支出24.14万元，占总支出2.07%。
四、财政拨款收支预算情况
2023年财政拨款收支总预算1167.15万元，比2022年财政拨款收支总预算增加296.33万元，主要原因是上年存在结转结资金，村社区常职干部生活补助提高，绩效纳入保险，年初预算增加。
收入包括：一般公共预算拨款收入1137.74万元、上年结转结余29.41万元。支出包括：一般公共服务支出270.21万元，教育支出107.14万元，社会保障和就业支出104.74万元，卫生健康支出43.52万元，城乡社区支出85.59万元，农林水支出489.77万元，交通运输支出9万元，住房保障支出57.18万元。
五、一般公共预算支出情况
2023年一般公共预算财政拨款1137.74万元，比2022年增加266.92万元，主要原因是村社区常职干部生活补助提高，绩效纳入保险，人员经费增加。
（一）基本支出1143.01万元，其中：
1.人员支出885.85万元，其中：基本工资180.69万元，津贴补贴49.92万元，奖金70.68万元，绩效工资75.31万元，机关事业单位养老保险71.76万元，职工基本医疗保险缴费27.15万元，公务员医疗补助缴费4.85万元，其他社会保障缴费14.98万元，住房公积金57.18万元，医疗费5.76万元，其他工资福利支出327.57万元。
2.日常公用支出254.68万元，其中：办公费14.8万元，水费2万元，电费4.7万元，差旅费44.42万元，会议费3万元，公务接待费1.59万元，工会经费3.67万元，其他交通费12.83万元，其他商品和服务支出167.67万元。
3.对个人和家庭的补助支出2.48万元，其中：奖励金0.01万元，生活补助2.47万元。
（二）项目支出24.14万元，其中运转类项目支出7.14万元，主要用于巡察两员工作经费等支出；发展类项目支出17万元，主要用于章怀山防火通道排险整治、水毁道路整治项目支出。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2023年“三公”经费财政拨款预算总额1.59万元，比2022年预算总额减少0.4万元，其中：
（一）因公出国（境）经费0万元。
（二）公务接待费1.59万元，较2022年预算减少5%，主要原因是严格压缩三公经费，执行厉行节约的要求。
（三）公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元。
七、政府性基金预算支出情况
2023年政府性基金预算支出0万元。
八、国有资本经营预算支出情况
2023年国有资本经营预算支出0万元。
九、机关运行经费安排情况说明
2023年，茶坝镇人民政府，茶坝镇财政所及下属5事业单位的机关运行经费财政拨款预算为254.68万元，比2022年预算增加22.93万元，增加9.89%。主要原因是人员增加，公用经费增加。机关运转经费为公用经费、运转类项目经费及其它运转经费之和。
十、政府购买公共服务及政府采购情况说明
2023年政府采购支出3.5万元，主要是：台式计算机4台，复印件4台。政府购买公共服务支出0万元。
十一、国有资产占用情况说明
截止2022年底，本部门所属各预算单位固定资产总额220.75万元。
十二、预算绩效目标情况说明
按照全面实施预算绩效管理要求，本部门2023年预算编制了项目支出绩效表和整体支出绩效表，其中：涉及项目6个，预算项目资金24.14万元。
十三、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。
（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。
（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（五）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（六）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（七）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（八）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
（九）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。
附件：1.收支预算总表
1-1.收入预算总表
1-2.支出预算总表
2.财政拨款预算总表
3.一般公共预算支出表
3-1.一般公共预算基本支出表
3-2.一般公共预算“三公”经费支出预算表
4.政府性基金预算支出表
4-1.政府性基金三公经费支出预算表
5.国有资本经营预算支出表
6.项目支出表
6-1.项目支出绩效表
7.政府购买服务预算表
8.政府采购预算表
9.整体支出绩效表
川公网安备 51190302000116号