巴中市恩阳区关公镇2021年部门预算信息公开说明

巴中市恩阳区关公镇2021年部门收支预算已经区财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》和《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）等有关文件要求，现将2020年部门收支预算公开如下。

一、基本职能及主要工作

（一）关公镇主要职责是：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，服务市场主体营造发展环境，发展乡村经济、文化事业，提供公共服务，维护社会稳定，制定发展规划，坚持人员经费按标准、公用经费按定额、专项经费按项目进行预算。

（二）关公镇2021年重点工作是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届四中五中全会精神，认真落实中央和省、市委经济工作会议和省委十一届八次全会、市委四届十一次全会、区委二届十四次全会精神，实现“十四五”规划和二0三五年远景目标，必须坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作、不断提高践行新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，按照高质量发展要求，立足强基础、兴产业、聚人气、促和谐，持续实施“六大突破”、强化“六个推进”，努力推动“六个加快”“六个提升”，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险工作，建设社会主义现代化新关公，实现全镇经济社会持续健康发展。

具体重点抓好以下五大方面

（一）坚定不移打好三大攻坚战

强化忧患意识，抓重点、补短板、强弱项，着力跨越高质量发展的重要关口，为同步全面建成小康社会奠定坚实基础。

（二）坚定不移推进经济高质量发展

坚持发展第一要务，突出质量第一、效益优先，扩大总量、做优增量，着力构建现代产业体系，推动经济高质量发展。

（三）坚定不移加快基础设施建设

坚持夯实基础、完善功能、强化管理，着力改善基础设施，完善配套功能，适应关公发展需要。

（四）坚定不移实施乡村振兴

根据“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”总体目标，坚持城乡融合发展，努力让农业更强、农村更美、农民更富。

（五）坚定不移保障和改善民生

始终坚持以人民为中心的发展思想，实施民生工程、发展社会事业、促进社会和谐，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。

二、部门概况

关公镇实行综合预算制度，即全部收入和支出都纳入预算管理。2021年财政预算供给人员共51人，供给车辆0辆。有下属二级预算单位9个，其中行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。

三、2021年收支预算情况

收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入等。支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出等。（表1）

（一）收入预算情况。收入预算总额1095.4万元，比2020年增加82.63万元，其中：一般公共预算拨款收入1095.4万元，占总收入100%，政府性基金预算拨款收入0万元，占总收入0%。（表1-1）

（二）支出预算情况。支出预算总额1095.4万元，比2020年增加82.63万元，其中：基本支出1095.4万元，占总支出100%，项目支出0万元，占总支出0%。（表1-2）

四、财政拨款收支预算情况

2021年财政拨款收支总预算1095.4万元，比2020年财政拨款收支总预算增加82.63万元，主要原因是人员的增加和村级预算口径的调整。收入包括：一般公共预算拨款收入1095.4万元，政府性基金预算拨款收入0万元。支出包括：一般公共服务支出315.38万元，市场监督管理事务14.2万元，文化旅游体育与传媒支出15.57万元，社会保障和就业支出82.58万元，卫生健康支出59.07万元，城乡社区支出112.13万元，农林水支出471.96万元，住房保障支出38.7万元。（表2）

五、一般公共预算支出情况

2021年一般公共预算财政拨款1095.4万元，比2020年增加82.63万元，主要原因是人员的增加和村级预算口径的调整。（表3）

（一）基本支出1095.4万元。

1.人员支出798.6万元，其中：基本工资187.99万元，绩效工资81.8万元，津贴补贴52.7万元，机关事业单位养老保险52.45万元，职工基本医疗保险缴费30.1万元，其他社会保险缴费7.69万元、医疗费6.12万元、其他工资福利支出12.24万元、奖金5.28万元，住房公积金38.7万元等。

2.日常公用支出296.8万元，其中：办公费14.22万元，差旅费52.4万元，邮电费0.5万元，工会经费3.87万元，公务接待费2.15万元，电费2.38万元、公务用车维护费0万元等。

3.对个人和家庭的补助支出323.5万元，其中：医疗费补助0万元，抚恤费0万元，生活补助323.36万元，其他对个人和家庭的补助支出0.14万元。（表3-1）

（二）项目支出0万元。

运转类项目支出0万元，主要用于党建、依法治区、驻村第一书记、培训、公务接待、会议、脱贫攻坚、机关物业管理及水电气、网络运行维护和资料印刷等支出；发展类项目支出0万元，主要用于专项设备购置、项目前期工作等支出。（表3-2）

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
　　2021年“三公”经费财政拨款预算总额2.15万元，比2020年预算总额增加（减少）0.05万元，其中：

（一）因公出国（境）经费0万元，较2020年预算增长(减少)0%。

（二）公务接待费2.15万元，较2020年预算减少2.3%，主要原因是严格执行厉行节约的要求。

（三）公务用车购置费0万元，较2020年预算减少0%；公务用车运行维护费0万元，较2020年预算增长（减少）0%。（表3-3）

七、政府性基金预算支出情况

2021年政府性基金预算支出0万元。（表4）

八、国有资本经营预算支出情况

2021年国有资本经营预算支出0万元。（表5）

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2021年，关公镇下属5个行政单位以及0个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为98.8万元，比2020年预算同口径增加14.6万元，增加14%。主要原因是机构增加及人员增加。

（二）政府采购及政府购买公共服务情况。2020年政府采购支出0万元。政府购买公共服务支出0万元。（表6和表7）

（三）国有资产占用情况说明。截止2020年底，本部门所属各预算单位固定资产总额1768.46万元。现有公用用车0辆，其中：定向保障类0辆、执法执勤类0辆、特种专业技术类0辆、事业单位公务用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效目标设置情况。按照全面实施预算绩效管理要求，本部门对2021年预算的0个项目，涉及资金1095.4万元，编制了绩效目标。（表8和表9）

十、名称解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。
      （二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
      （三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。
      （四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
      （五）行政单位离退休：归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。

（六）事业单位离退休：指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。
      （七）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
      （八）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
      （九）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
      （十）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
      （十一）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
      （十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
      （十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
      （十四）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
      （十五）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

附件：表1.部门预算收支总表

表1－1.部门预算收入总表

表1－2.部门预算支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2－1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）  

表3.一般公共预算支出预算表

表3－1.一般公共预算基本支出预算表

表3－2.一般公共预算项目支出预算表

表3－3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4－1.政府性基金“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.政府采购预算表

表7.政府向社会力量购买服务预算表

表8.巴中市恩阳区关公镇部门项目预算绩效目标表

表9.巴中市恩阳区关公镇部门预算整体支出绩效目标表

巴中市恩阳区关公镇部门项目预算绩效目标表.xls
    巴中市恩阳区关公镇部门预算整体指出绩效目标表.xls
    巴中市恩阳区关公镇预算信息公开.XLS