巴中市恩阳区双胜镇2020年部门预算信息公开说明
巴中市恩阳区双胜镇2020年部门收支预算已经区财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》和《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）等有关文件要求，现将2020年部门收支预算公开如下。
一、基本职能及主要工作
（一）双胜镇主要职责是：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。
（二）双胜镇2019年重点工作是：保稳定、促发展、惠民生 。
二、部门概况
双胜镇实行综合预算制度，即全部收入和支出都纳入预算管理。2020年财政预算供给人员共44人，供给车辆 0辆。有下属二级预算单位13个，其中行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位10个，其他事业单位0个。
三、2020年收支预算情况
收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障与就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。
（一）收入预算情况。收入预算总额886.70万元，比2019年增加150.18万元，其中：一般公共预算拨款收入886.70万元，占总收入100%，政府性基金预算拨款收入0万元，占总收入0%
。
（二）支出预算情况。支出预算总额886.70万元，比2019年增加150.18万元，其中：基本支出886.70万元，占总支出100%，项目支出0万元，占总支出0%。
四、财政拨款收支预算情况
2020年财政拨款收支总预算886.70万元，比2019年财政拨款收支总预算增加150.18万元，主要原因是由于行政区域化调整人员增加。
收入包括：一般公共预算拨款收入886.70万元，政府性基金预算拨款收入0万元。支出包括：一般公共服务支出268.13万元，文化旅游体育与传媒支出14.92万元，社会保障与就业支出78.14万元，卫生健康支出52.22万元， 城乡社区支出113.33万元，农林水支出327.05万元，住房保障支出32.90万元。
五、一般公共预算支出情况
2020年一般公共预算财政拨款886.70万元，比2019年增加150.18万元，主要原因是主要原因是由于行政区域化调整人员增加。
（一）基本支出886.70万元。
1.人员支出404.03万元，其中：基本工资157.81万元，绩效工资61.34万元，津贴补贴54.99万元，机关事业单位养老保险44.73万元，职工基本医疗保险缴费19.19万元，奖金5.40万元，公务员医疗补助缴费3.71万元，工伤保险0.41万元，失业保险0.81万元，生育保险1.92万元，补充医疗保险4.75万元，住房公积金32.90万元，医疗费5.28万元，其他工资福利支出10.8万元。
2.日常公用支出284.31万元，其中：办公费9.45万元，印刷费5.13万元，水费0.25万元，电费1.28万元，邮电费1.13万元，差旅费44.01万元，租赁费2.30万元，会议费2.00万元，培训费0.50万元，工会经费3.29万元，其他交通费用13.98万元，其他商品和服务支出197.20万元。
3.对个人和家庭的补助支出198.36万元，其中：生活补助198.21万元，其他对个人和家庭的补助支出0.16万元。
（二）项目支出0万元。
运转类项目支出0万元，主要用于党建、依法治区、驻村第一书记、培训、公务接待、会议、脱贫攻坚、机关物业管理及水电气、网络运行维护和资料印刷等支出；发展类项目支出0万元，主要用于专项设备购置、项目前期工作等支出。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2020年“三公”经费财政拨款预算总额3.8万元，比2019年预算总额减少0.35万元，其中：
（一）因公出国（境）经费0万元0。
（二）公务接待费3.8万元，较2019年预算减少8.43%，主要原因是严格执行厉行节约要求。
（三）公务用车购置费0万元。
七、政府性基金预算支出情况
2020年政府性基金预算支出0万元。
八、国有资本经营预算支出情况
2020年国有资本经营预算支出0万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。2020年，双胜镇下属3家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为89.23万元，比2019年预算同口径减少68.51万元，减少43.43%。主要原因是压缩一般性支出。
（二）政府采购及政府购买公共服务情况。2020年政府采购支出0万元。
（三）国有资产占用情况说明。截止2019年底，本部门所属各预算单位固定资产总额404.13万元。现有公用用车0辆。
（四）预算绩效目标设置情况。按照全面实施预算绩效管理要求，本部门对2020年预算的没有涉及项目，科学完整编制了绩效目标。
十、名称解释
（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。
（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。
（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（五）行政单位离退休：归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。
（六）事业单位离退休：指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。
（七）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（八）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（九）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（十）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
（十一）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十四）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十五）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。
附件：表1.部门预算收支总表
表1－1.部门预算收入总表
表1－2.部门预算支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2－1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3－1.一般公共预算基本支出预算表
表3－2.一般公共预算项目支出预算表
表3－3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4－1.政府性基金“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.政府采购预算表
表7.政府向社会力量购买服务预算表
表8.巴中市恩阳区双胜镇项目预算绩效目标表
表9.巴中市恩阳区双胜镇
川公网安备 51190302000116号