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索引号：	0058/202105-00001	信息分类：	预算/决算
发布机构：		发文日期：	2021-05-09
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索引号：	0058/202105-00001
信息分类：	预算/决算
发布机构：	恩阳区双胜镇
发文日期：	2021-05-09
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巴中市恩阳区双胜镇2021年部门预算信息公开说明

2021-05-09 14:36

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巴中市恩阳区双胜镇2021年部门收支预算已经区财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》和《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）等有关文件要求，现将2021年部门收支预算公开如下。

一、基本职能及主要工作

（一）双胜镇主要职责是：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

（二）双胜镇2021年重点工作是：保稳定、促发展、惠民生。

二、部门概况

双胜镇实行综合预算制度，即全部收入和支出都纳入预算管理。2021年财政预算供给人员共49人，供给车辆0辆。有下属二级预算单位6个，其中行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位4个，其他事业单位0个。

收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障与就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。

三、2021年收支预算情况

（一）收入预算情况。收入预算总额972.33万元，比2020年增加85.63万元，其中：一般公共预算拨款收入972.33万元，占总收入100%，政府性基金预算拨款收入0万元，占总收入0%。

（二）支出预算情况。支出预算总额972.33万元，比2020年增加85.63万元，其中：基本支出972.33万元，占总支出100%，项目支出0万元，占总支出0%。

四、财政拨款收支预算情况

2021年财政拨款收支总预算972.33万元，比972.33年财政拨款收支总预算增加85.63万元，主要原因是由于行人员增加。

收入包括：一般公共预算拨款收入972.33万元，政府性基金预算拨款收入0万元。支出包括：一般公共服务支出292.62万元，文化旅游体育与传媒支出15.03万元，社会保障与就业支出87.80万元，卫生健康支出57.34万元，城乡社区支出138.71万元，农林水支出344.43万元，住房保障支出36.39万元。

五、一般公共预算支出情况

2021年一般公共预算财政拨款972.33万元，比2020年增加85.63万元，主要原因是主要原因是由于人员增加。

（一）基本支出972.33万元。

1.人员支出446.45万元，其中：基本工资175.70万元，绩效工资71.85万元，津贴补贴55.73万元，机关事业单位养老保险49.71万元，职工基本医疗保险缴费23.05万元，奖金5.52万元，公务员医疗补助缴费3.85万元，其他社会保障缴费7.30万元，住房公积金36.39万元，医疗费5.88万元，其他工资福利支出11.76万元。

2.日常公用支出270.65万元，其中：办公费9.60万元，印刷费8.98万元，水费0.5万元，电费1.00万元，邮电费1.00万元，差旅费39.71万元，租赁费1.9万元，会议费1.2万元，培训费0.50万元，公务接待费3.65万元，工会经费3.64万元，其他交通费用13.98万元，其他商品和服务支出185.00万元。

3.对个人和家庭的补助支出255.23万元，其中：生活补助255.15万元，其他对奖励金0.08万元。

（二）项目支出0万元。

运转类项目支出0万元，主要用于党建、依法治区、驻村第一书记、培训、公务接待、会议、脱贫攻坚、机关物业管理及水电气、网络运行维护和资料印刷等支出；发展类项目支出0万元，主要用于专项设备购置、项目前期工作等支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2021年“三公”经费财政拨款预算总额3.65万元，比2020年预算总额减少0.15万元，其中：

（一）因公出国（境）经费0万元。

（二）公务接待费3.65万元，较2020年预算减少3.94%，主要原因是严格执行厉行节约要求。

（三）公务用车购置费0万元。

七、政府性基金预算支出情况

2021年政府性基金预算支出0万元。

八、国有资本经营预算支出情况

2021年国有资本经营预算支出0万元。

九、政府采购及政府购买公共服务情况

2021年政府采购支出0万元。政府购买公共服务支出0万元。

十、国有资产占用情况说明

截止2020年底，本部门所属各预算单位固定资产总额404.13万元。现有公务用车0辆。

十一、预算绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理要求，本部门2021年预算编制了整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，其中：涉及项目0个，算项目资金0万元。

十二、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（六）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（七）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（八）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（九）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

附件：1.部门预算收支总表

1-1.部门预算收入总表

1-2.部门预算支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1.财政拨款支出预算表

3.一般公共预算支出预算表

3-1.一般公共预算基本支出预算表

3-2.一般公共预算项目支出预算表

3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金支出预算表

4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出预算表

6.政府采购预算表

7.政府向社会力量购买服务预算表

8.巴中市恩阳区双胜镇预算项目支出绩效目标表

9.巴中市恩阳区双胜镇预算整体支出绩效目标表

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