巴中市恩阳区应急管理局关于2019年部门预算公开的说明

　　恩阳区应急管理局2019年部门收支预算已于2019年3月22日通过《巴中市恩阳区财政局关于2019年部门预算的批复》（恩财预〔2019〕5号）批复，根据《中华人民共和国预算法》第十四条之规定和《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）有关要求，现将本部门2019年收支预算公开如下。

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）恩阳区应急管理局的主要职责是：组织编制国家应急总体预案和规划，指导各地区各部门应对突发事件工作，推动应急预案体系建设和预案演练。建立灾情报告系统并统一发布灾情，统筹应急力量建设和物资储备并在救灾时统一调度，组织灾害救助体系建设，指导安全生产类、自然灾害类应急救援，承担国家应对特别重大灾害指挥部工作。指导火灾、水旱灾害、地质灾害等防治。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理等。

　　(二)恩阳区应急管理局2019年重点工作是：（一）进一步健全完善“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”责任体系。（二）大力推进城市安全发展。（三）夯实乡村振兴发展安全保障。（四）大力实施“科技兴安”计划，完成“智慧安监”平台建设。（五）大力推动“遏制重特大事故试点市”创建工作。

　　二、部门概况

　　恩阳区应急管理局下属二级预算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

　　三、收支预算总体情况

　　2019年恩阳区应急管理局收入预算总额为3100207元，比2018年增加485028元，增加18.55%，主要原因是：1、人员增加，2、公务用车车辆增加。其中：当年财政拨款收入3100207元，事业收入0元，上年结转收入0元。相应安排支出预算3100207元，其中：灾害防治及应急管理支出2528301元，社会保障和就业支出285168元，医疗卫生与计划生育支出120850元，住房保障支出165888元。

　　四、财政拨款支出预算安排情况

　　2019年恩阳区应急管理局财政拨款收入预算总额为3100207元，比2018年增加485028元，增加18.55%，主要原因是：1、人员增加，2、公务用车车辆增加。

　　恩阳区应急管理局预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及应急管理事业发展相关工作。

　　基本支出2880207元，用于保障恩阳区应急管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出220000元，用于保障恩阳区应急管理局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面：

　　（一）灾害防治及应急管理支出2528301元。主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括综合信息平台建设、烟花爆竹监销封签、安委会办公、安全生产执法、违法举报奖励、安全生产奖励、“三同时”审查、培训、宣传及抢险救援。

　　（二）社会保障和就业支出285168元。主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

　　（三）医疗卫生与计划生育支出120850元。主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

　　（四）住房保障支出165888元。用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　（五）其他科目支出主要用途。

　　五、政府采购及政府购买公共服务情况

　　2019年政府采购支出0万元。

　　六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2019年财政拨款“三公”经费预算情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2019年未安排因公出国（境）经费。

　　（二）公务接待费

　　2019年预算安排40000元，较2018年预算下降 0%，主要原因是严格执行厉行节约的要求。

　　2019年公务接待费计划用于接待各级考察、学习、开会 接待等。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2019年预算安排公务用车购置经费0元，与2018年预算相比下降0%。

　　2019年安排公务用车运行维护费 160000元，与2018年预算相比上升300%。用于4辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障应急管理方面工作的开展。

　　七、预算绩效目标情况说明

　　按照全面实施预算绩效管理要求，本部门对部门整体支出完整的编制了整体支出绩效目标，共涉及财政资金310.02万元；对2019年预算安排的6个项目完整地编制了项目绩效目标，项目预算涉及财政资金22万元。

　　八、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2019年，恩阳区应急管理局及下属安全生产执法监察大队事业单位的机关运行经费财政拨款预算为3100207万元，比2018年预算增长485028万元，增长18.55%。主要原因是人员增加，公务用车增加。机关运转经费为公用经费、运转类项目经费及其它运转经费之和。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截至2018年底，恩阳区应急管理局单位公有车辆4辆，其中一般公务用车4辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（三）绩效目标设置情况

　　按照全面实施预算绩效管理相关规定，2019年恩阳区应急管理局部门预算安排的6个项目，科学完整地编制了绩效目标，项目预算涉及财政资

　　金额总数为22万元，其中综合信息平台建设项目2万元，烟花爆竹监销封签项目2万元, 安全生产执法、违法举报奖励、安全生产奖励、“三同时”审查、培训、宣传及抢险救援经费项目12万元, 安委会办公经费项目2万元, 安全社区建设经费项目2万元, 安全隐患排查治理经费项目2万元。

　　八、名称解释

　　（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　（三）行政运行：指机关及参公管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　（五）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

　　（六）行政单位医疗：指机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

　　（七）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

　　（八）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

　　（九）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

　　（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

　　附表： 1.巴中市恩阳区2019年部门预算信息公开表

　 　2.巴中市恩阳区区级部门项目预算绩效目标表

　　 3.巴中市恩阳区部门预算整体支出绩效目标表