巴中市恩阳区上八庙镇2024年部门预算信息公开说明

巴中市恩阳区上八庙镇

2024年部门预算信息公开目录

第一部份  巴中市恩阳区上八庙镇2024年部门预算信息公开说明

一、基本职能及主要工作

二、部门概况

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况

五、一般公共预算支出情况

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

七、政府性基金预算支出情况

八、国有资本经营预算支出情况

九、机关运行经费安排情况说明

十、政府购买公共服务及政府采购情况说明

十一、国有资产占有情况说明

十二、预算绩效目标情况说明

十三、名词解释

第二部分  巴中市恩阳区上八庙镇2024年部门预算表

巴中市恩阳区上八庙镇2024年部门预算信息公开说明

巴中市恩阳区上八庙镇2024年部门收支预算已经区财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》和中共中央 国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）等有关文件要求，现将2024年部门收支预算公开如下。

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4、开展社会主义民-主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

6、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

7、指导、支持、帮助村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（二）上八庙镇2024年重点工作

2024年，上八庙镇将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实区委三届五次全会暨经济工作会议各项决策部署，坚持“23456”工作思路，全力以赴抓党建、拼经济、保民生、促发展、守底线；常规工作有力有序，重点工作聚力攻坚，特色工作创新突破。主要抓好以下几方面工作。

（一）坚持党建引领，筑牢一线堡垒。抓实主题教育成果转化，在全镇党员干部中推行八个“一线工作法”（情况在一线掌握、决策在一线形成、措施在一线落实、问题在一线解决、业绩在一线创造、形象在一线树立、作风在一线检验、干部在一线锤炼），激发干事创业激情，为“两地三区”现代化新恩阳贡献上八庙镇力量。

（二）坚持产业带动，赋能乡村振兴。规划建设“两园一地一中心”（即：种养循环产业园、粮经复合产业园；优质粮油和高山有机蔬菜供应基地；集蔬菜、粮油、药材生产、加工、销售、物流、服务于一体的现代农业产业发展中心），发展优质粮油

3万亩（其中：推广玉米新品种4000亩）、道地药材2000亩、辣椒1500亩，吸纳社会资本建设农产品初加工中心1个；力争建成区级星级产业园区2个、市级星级产业园区1个。成立巴中市恩阳区“牛佰菜”农业发展有限公司，采取“企业+村集体”的模式，实行订单生产，抱团发展壮大集体经济；力争窑垭、文星等村集体经济收入达50万元以上，来凤、季台、登文村集体经济收入达30万元以上，文庙、三巴、玉皇观、盘龙村集体经济收入达20万元以上。

（三）坚持项目支撑，集聚发展动能。全年计划包装储备项目12个，其中：农业产业项目6个，基础设施项目4个，农旅融合项目2个。如期完成4500亩高标准农田建设；加快推进盘龙、季台等6个村全域土地增减挂钩项目；连片打造登文、窑垭、来凤“三区同建”示范村。加大向上争取和对外招引力度，筹备好“巴商回家”等活动，深度对接太极集团董事长李阳春、西南民族大学教授彭忠利、成都大学教授苟兴华等，在特色产业发展、农产品加工及农旅融合等方面上门问策、出谋划策、牵线搭桥引企业、上项目，力争年内招引落地企业4家。吸收社会资本投入，新建50个以上车位生态停车场1个，铺装朝阳街人行道1.2公里，改造文庙街雨污分流管网并黑化街面，完善亮化工程，提升集镇“颜值”，大力推广“千万工程”经验做法，建设宜居宜业和美乡村。

二、部门概况

上八庙镇按照综合预算原则，将全部收入和支出纳入预算管理。2023年财政预算财政供给人员47人，供给车辆0辆，下属二级预算单位6个，其中行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。

三、收支预算说明情况

收入包括：收入包括：一般公共预算拨款收入1065.32万元。支出包括：一般公共服务支出267.7万元、教育支出75.7万元、社会保障就业支出137.08万元；卫生健康支出43.12万元；城乡社区支出15.38万元；农林水支出468.58万元；住房保障支出57.77万元等。

（一）收入预算情况。收入预算总额1065.32万元，比2023年减少91.08万元，其中：一般公共预算拨款收入1065.32万元，占总收入100%，政府性基金预算拨款收入0万元。

（二）支出预算情况。支出预算总额1065.32万元，比2023年减少91.08万元，其中：基本支出1065.32万元，占总支出100%，项目支出0万元。

四、财政拨款收支预算情况

2024年财政拨款收支总预算1065.32万元，比2023年财政拨款收支总预算减少91.08万元，主要原因是在职人员减少，人员经费及公用经费减少。

收入包括：一般公共预算拨款收入1065.32万元，政府性基金预算拨款收入0万元。支出包括：一般公共服务支出1065.32万元。

五、一般公共预算支出情况

2024年一般公共预算财政拨款1065.32万元，比2023年减少91.08万元，主要原因是在职人员减少，人员经费及公用经费减少。

（一）基本支出1065.32万元，其中：

1.人员支出845.48万元，其中：基本工资179.35万元，绩效工资67.44万元，津贴补贴58.61万元，机关事业单位养老保险71.77万元，职工基本医疗保险缴费26.57万元，公务员医疗补助5.46万元；其他社会保障缴费13.3万元，医疗费5.64万元，奖金82.02万元，住房公积金57.77万元，其他工资福利支出277.56万元等。

2.日常公用支出215.03元，其中：办公费10.38万元，电费3.5万元，印刷费0.85万元，水费0.05万元，差旅费43.1万元，邮电费1.5万元，维护费0.56万元，会议费2.2万元，公务接待费3.23万元，劳务费0.6万元，工会经费3.66万元，其他交通费用15.31万元，其他商品服务支出130.1万元。。

3.对个人和家庭的补助支出4.81万元，其中：奖励金0.16万元，生活补助4.65万元。

（二）项目支出0万元。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2024年“三公”经费财政拨款预算总额3.23万元，比2023年预算总额减少0.01万元，其中：

（一）因公出国（境）经费0万元。

（二）公务接待费3.23万元，较2023年预减少3.08%，主要原因是减少接待、厉行节约。

（三）公务用车购置费0万元。

七、政府性基金预算支出情况

2024年政府性基金预算支出0万元。

八、国有资本经营预算支出情况

2024年国有资本经营预算支出0万元。

九、机关运行经费安排情况说明

2024年，上八庙镇及下属事业单位的机关运行经费财政拨款预算为215.03万元，比2023年预算减少16.25万元，减少7.03%。主要原因是在职人员减少、公用经费减少。机关运转经费为公用经费、运转类项目经费及其它运转经费之和。

十、政府购买公共服务及政府采购情况说明

2024年政府采购支出0万元。

十一、国有资产占用情况说明

截止2023年底，本部门所属各预算单位固定资产总额650.61万元。现有公务用车0辆，单价100万元以上专用设备0台（套）。

十二、预算绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理要求，本部门2024年预算编制了项目支出绩效表和整体支出绩效表，其中：涉及项目47个，预算项目资金1065.32万元。

十三、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（六）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（七）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（八）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（九）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

附表：1.收支预算总表

1-1.收入预算总表

1-2.支出预算总表

2.财政拨款预算总表

3.一般公共预算支出表

3-1.一般公共预算基本支出表

3-2.一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金预算支出表

5.国有资本经营预算支出表

6.项目支出表

7.政府购买服务预算表

8.政府采购预算表

9.整体支出绩效目标申报表

10.项目支出绩效目标申报表

附件.xlsx