巴中市恩阳区下八庙镇人民政府关于2021年部门整体支出绩效自评工作开展情况的报告

为切实做好2021年部门整体支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益，按照《巴中市恩阳区财政局关于开展2022年财政支出绩效评价工作的通知》（恩财监绩〔2022〕5号）精神，我单位对2021年部门整体支出进行了绩效自评，现将自评情况报告如下：     

一、部门概况

（一）机构组成

2021年下八庙镇下属二级单位13个，其中行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位11个。分别为：下八庙镇人民政府、下八庙镇财政所、下八庙镇农业综合服务服务中心、下八庙镇公共事务服务中心、下八庙镇磨子小学、下八庙镇中心小学、下八庙镇初级中学、下八庙镇中心卫生院、下八庙镇磨子中心卫生院、下八庙镇观音井小学、下八庙镇乐丰小学，下八庙镇观音井卫生院、下八庙镇乐丰卫生院。

（二）机构职能

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其他事项。

（三）人员概况

全镇辖19个村，5个居委会，116个村（居）民小组，全镇行政事业单位年末实有人数464人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

1.2021年本年度财政资金收入合计14,821.79万元，其中：一般公共预算收入14,821.79万元，为预算的100%，较2020年减少17.74%。

2.政府性基金预算收入0万元。

（二）部门财政资金支出情况

1.一般公共预算支出14,860.98万元，各项支出具体情况为：一般公共服务支出710.13万元；国防支出0.67万元，教育支出4,003.16万元；文化旅游体育与传媒支出36.60万元；社会保障和就业支出2,590.06万元；卫生健康支出1,532.38万元；节能环保支出129.71万元；城乡社区支出277.22万元；农林水支出4,131.14万元；交通运输支出710.00万元；住房改革支出468.98万元；粮油物资储备支出45万元；灾害防治及应急管理支出225.70万元；其他支出0.23万元。

2.政府性基金预算支出3万元，为抗疫特别国债安排的支出。

三、部门财政支出管理情况

（一）制度建设情况

一是完善了预算管理、资金收付、国有资产、项目管理等相关制度，明确业务流程，严格财务审批，强化内部控制，规范会计核算，提高资金管理水平；二是建全绩效考核机制，构建全方位、全过程、全覆盖的全面预算绩效管理体系；三是加大监督问责力度，强化对资金分配、拨付和使用情况全过程的监督。

（二）绩效目标管理情况。

2021年我镇严格按照预算编制相关要求，科学合理编制预算，强化预算执行，编制预算整体支出绩效目标，保障下属各行政事业单位正常运转、完成日常工作任务以及村（社区）各项社会事业发展相关工作。目标1：保障全镇行政事业单位的正常运转。目标2：保障全镇19个行政村，5个社区正常办公运转需求及遗属人员的生活补助的正常发放。目标3：保障全镇24个村（社区）基层组织活动和公共服务运行经费不低于8万元/村（社区）的政策要求，用以解决各村（社区）日常办公运转、城乡环境治理、小型基础设施建设等各项村级服务支出，全年绩效目标完成率达100%。绩效目标的实施过程由镇监督小组全程监督，监控内容涵盖资金到位情况、使用进度、绩效目标完成情况。

（三）综合管理情况

1.债务管理情况

为有效防控债务风险，保障财政运行安全,守住政府债务风险的底线，防范化解财政风险，镇党委、政府加强组织领导，进一步规范和加强政府性债务管理工作，按照“制止新债、摸清旧债、明确责任、分类处理、逐步化解”的要求，积极探索化解债务的新途径和新办法：一是财务开支精打细算，开源节流，坚持量入为出的原则，坚持不举债搞政绩工程、形象工程，从源头上杜绝新债的发生；二是坚持“四个严禁”严控新债务，即严禁举债兴办公益事业，严禁举债垫付各类建设项目资金、严禁举债用于镇、村支出、严禁村级、镇级组织、镇属相关单位从金融机构贷款或为企业担保；三是积极抓好债务监管，按时上报政府债务管理相关资料、报表；四是认真做好群众债务咨询、解释工作。

2.政府采购情况

2021年镇全面贯彻落实《政府采购法》，严格编制政府采购预算、采购标准，做到应编尽编，集中采购和分散采购全部通过“恩阳区政府采购项目系统”进行，全面规范了我镇采购行为，加强了政府采购的管理。

3.三公经费使用情况

2021年无因公出国（境）费，无公务用车购置及运行维护费，公务接待费支出数3.78万元，2021年公务接待费支出数较去年减少2.52万元，减少40%，减少原因主要是从严控制“三公”经费。2021年无超预算、超标准、超范围列支公务接待费的情况。

4.资产管理情况

根据《行政事业单位国有资产管理暂行办法》、《事业单位国有资产管理暂行办法》等有关文件精神，设立了专职专岗管理政府性资产，并明确了工作职责与工作要求，力求做到规范管理、科学统筹，不断提高资产使用效率。在资产的日常管理方面，将单位国有资产层次化、集中化管理，政府性资产全部资产管理系统实行动态监管，加大了资产管理信息化建设，优化了国有资产的配置和分布，提升了国有资产的管理水平。

5.信息公开情况

一是加强组织领导，确定相关工作职责，明确政务公开分工，责任到人，全面推进全镇信息公开。二是强化制度建设，信息公开从组织管理、工作程序、具体要求等方面都作了明确规定。三是积极公开，利用政府信息公开网、政府信息公开栏、政务微博、微信等多种途径开展政务公开，确保了信息公开的经常性、动态性和及时性。四是建立健全政务公开监督制约机制，明确政务公开工作责任，加强对政务公开的监督考核，对各村、各站所信息公开进行监督，督促及时更新政务信息，提高公开质量和公开实效。

6、依法接受审计、财政监督情况

根据工作安排，2021年全面完成了预决算公开专项检查、涉农资金、财政扶贫资金、国有资产清查等自查自纠工作，对发现的问题在规定的时限内进行了整改。

（三）综合管理情况

2021年，全镇财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中央和省、市、区财政工作部署，充分发挥财政职能，财政决算总体良好。严格预算执行，强化收入征管。一是严格遵循先有预算、后有支出的原则，严格按照预算批复执行预算，严禁无预算列支行为；二是抓好工程项目税收的协管，做到凭税票支付项目资金，严堵税收“跑，冒，滴，漏”；三是盘活各类存量资金和闲置资产，提高资金和资产的使用效益。坚持有保有压，兜牢“三保”底线。始终牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约思想，不断深化政府过紧日子理念，大力压减一般性支出，开展清理违规津补贴发放工作，统筹财力安排保运转经费，做到有保有压，切实发挥好财政资金民生兜底作用。加大统筹力度，保障重点项目。保证对重点领域的投入力度,2021年投入资金2500万元，重点保障我镇基础设施建设、特色产业发展、人居环境整治、集体经济增收、美丽乡村建设等方面任务，保障了各项目的落地落实，巩固了脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接，推动了全镇经济社会稳定发展。

四、评价结论

根据巴中市恩阳区2022年部门支出绩效评价指标体系测算，本单位部门整体支出绩效评价得分是：基础工作管理24分，绩效目标管理15分，绩效运行监控21分，绩效评价实施15分，评价结果应用15分，总绩效为90分,评价结果为“优秀”。

五、存在的问题及建议

（一）存在问题

一是预算编制不够细化。部分预算经济科目不够精细，一些单位实际支出的内容与预算编制的经济类科目内容出入较大。二是财政支出落后时间进度。2021年度受新冠肺炎疫情等因素影响，本年度支出进度较缓，部分项目存在结转结余情况。

（二）改进建议

1.深化管理监督，增强风险防控水平。一是梳理完善各项制度，规范资金使用，兜牢底线助力做好保障工作。二是强化预算约束，合理编制预算，构建全方位、全过程、全覆盖的全面预算绩效管理体系，切实规范资金使用。三是提升财政管理监督能力，提高内控管理水平，推动政府信息公开透明，强化国有资产、工程项目建设等重点领域和重要环节的资金管理和监督。

2.优化支出结构，提高财政保障能力。在保工资，保运转，保基本民生的前提下，全面落实政府过紧日子要求。始终牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约思想，把政府过紧日子作为财政工作长期坚持的方针，大力压减一般性支出，严控“三公”经费支出，严控非必需、非重点、非刚性和新增支出，积极盘活财政存量资金，科学管理分配资金，把有限的资金用在刀刃上，保障全镇经济社会事业稳定发展。

附件：2022年区级部门整体支出绩效评价自评表.docx