巴中市恩阳区商务局2021年部门预算信息公开说明
巴中市恩阳区商务局2021年部门收支预算已经区财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》和《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）等有关文件要求，现将2021年部门收支预算公开如下。
一、基本职能及主要工作
1.负责贯彻国内外贸易、国际经济合作和服务业的发展战略、方针和政策，研究拟订全区国内外贸易、国际经济合作、商贸服务业发展的相关政策、政府规章；拟订全区商贸流通发展规划、年度计划并组织实施。负责商贸领域的行政执法工作 。
2.贯彻落实国家流通体制改革的方针政策，培育发展城乡市场，负责全区城乡市场规划、商业网点布局、组织实施重点市场建设，推进流通产业结构调整，加快推动第三方物流发展，指导商贸流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，规范和发展连锁经营、物流配送、电子商务等现代服务业。
3.负责全区商贸流通产业项目的规划编制、管理协调及实施监管，推进商贸流通产业设施建设。负责商贸流通行业招商引资和经济技术合作工作，增强商贸流通产业发展动力活力，促进商贸流通产业提档升级。监测分析市场运行和商品供求状况，负责重要消费品市场的调控和重要生产资料的流通管理。
4.协调处理商贸服务业有关问题；加强拍卖、报废汽车更新、旧汽车交易、再生资源回收利用等特许行业的监督管理。
5.执行国家制定的进出口商品管理办法、进出口商品目录和进出口商品配额招标政策，负责全区进出口配额计划的编制和下达并组织实施。
6.贯彻执行国家对外技术贸易、进出口管理以及鼓励技术和成套设备出口的政策；推进进出口贸易标准化体系建设；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口与再出口。
7.负责全区对外经济合作工作；拟订并执行对外经济合作政策，指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务的管理，负责全区到境外外派劳务人员的选派管理工作；依法审核、核准区内企业对外投资开办企业（金融企业除外）和境外带料加工贸易项目并实施监督管理。
8.贯彻执行对港澳台地区的经贸政策、贸易中长期规划及管理规章；指导全区的经贸机构与港澳台地区有关经贸机构开展经贸合作。
9.提出赴境外举办各种商贸交易会、展览会、展销会等活动的方案并组织实施；指导监督管理以恩阳区的名义在境内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等活动。
10.负责全区内外贸易和国际经贸合作新闻发布、宣传工作并提供信息咨询服务；指导全区商贸领域信息网络和电子商务建设。
11.贯彻落实国家、省、市、区促进服务业发展的方针政策。负责按要求承担全区现代服务业发展中组织实施的协调工作，牵头拟订促进服务业发展总体规划和政策措施，督促全区现代服务业发展规划和政策措施的贯彻落实。负责牵头制定全区现代服务业年度工作计划并协调、督促实施。负责现代服务业主要指标统计分析的协调工作，汇总分析全区现代服务业发展总体情况，掌握发展动态和运行趋势，提出解决相关问题的意见或建议。负责指导协调与现代服务业有关的财政、税收、信贷、价格、外汇、保险等政策的执行，做好部门协调工作。负责现代服务业项目收集、储备、推进的综合组织协调工作。组织开展现代服务业调研、培训等工作，承办现代服务业重大会议。负责对全区现代服务业行业部门目标任务完成情况的考核。
12.负责办好区贸促会，指导全区商务行业协会、学会等社团组织工作。做好商贸行业维护稳定、信访和安全生产工作。
13.负责依法依规开展商务行政许可、行政处罚、行政检查等事项。
14.负责机关及直属事业单位党群工作、人事和社会保障工作；指导商贸行业党建工作、党风廉政建设、纪检监察工作。
15.完成区委和区政府的其他任务。
（二）2021年重点工作
（一）创新招商方式，着力扩大招商引资项目总量。一是围绕营城聚人招商，依托十园六院、特色街区、优质商圈合理规划城区业态设置，聚力招优引特，引进知名商贸品牌、高端民宿酒店、特色餐饮企业，打造地标性商业综合体，聚人气、活商气。二是配套产业发展招商，立足我区产业优势，完善配套基础，延伸产业链条，提升供给质量，强力开展产业链精准招商、培育形成核心竞争力。三是补齐市场短板招商，聚焦临港产业园、直播经济产业园建设，围绕航空服务、仓储物流、电子商务、装备制造、直播经济、智慧旅游，合理布局，招引优势企业，引进培育冷链仓储、快递云仓、秦巴会展、电商直播、网红带货、创业孵化等新模式、新业态。
（二）突出着力重点，全力推动消费品市场健康发展。一是加强商超对接，引导超市设置贫困产品专柜，保持农特产品进商超畅通渠道。二是推动餐饮品牌发展，加大恩阳“十大碗”的开发和推广力度，加快“十大碗”品牌的工商注册和品牌保护，丰富完善恩阳“十大碗”的四季菜谱，打造恩阳“十大碗”餐饮旗舰店。三是打造“恩阳古镇”特色夜市，发展夜间经济。四是打造优质活动，提升区内餐、住企业服务质量，让游客真正吃在恩阳、住在恩阳，消费在恩阳。
（三）加强基础建设，不断促进商贸流通产业转型升级。一是打造特色街区，围绕古镇、美食、购物、夜市等“四大场景”，构建生态游憩、休闲品鉴、惬意生活、等消费场景载体，充分利用好现有环境、基础设施等资源，启动打造集地方美食、特色商品、民俗文化一体的古镇民俗美食街区；二是建设商贸园区，稳步推动临港产业园基础设施建设，围绕航空服务、仓储物流、电子商务、装备制造等方向合理策划园区业态；规划直播经济产业园建设，致力“小屏幕”带动“大产业”，依托川东北IT产业园及在建电子商务基地，布局核心直播点，建设双创孵化培育、电子商务体验、直播产品展示、智慧旅游体验、电商培训、农村电商综合服务等新业态；三是完善市场体系，推动农商产业综合体建设，推进农贸市场建设改造升级，鼓励设置专业市场、乡镇商贸中心，支持企业建设冷冻仓储、分拣包装、精深加工等农产品商品化处理设施，进一步完善商贸流通市场体系。
（四）加大扶持引导，深入推进电子商务发展水平。一是持续推动“互联网+”行动，重点发展社区电商、社交电商，推广应用“互联网+定制”模式，引导一、二产业调整产品种类，提升供给质量。二是鼓励全民“触网”，重点规划建设直播经济产业园，充分利用电子商务、直播带货、线上展览等新技术、新业态、新模式发展体验经济、数字经济、粉丝经济，增加恩阳网络曝光度、知名度，扩大恩阳网上“朋友圈”，全方位推介“恩阳产”“恩阳造”“恩阳游”。推进实体商业转型升级，合理布局镇村快递物流节点，优化物流线路，降低电商销售成本。
（五）积极筹备谋划，认真做好各类展会参展布展工作。一是认真梳理企业产品清单，优化参展产品，引导企业提高活动参与积极性，做好参展服务，提前对接相关部门，争取活动效益最大化。二是组织胡婆婆食品、惠丰农业等企业参加“进博会”“西博会”等展会活动，拓展国内外产品市场。三是继续举办好“啤酒节”“美食节”等特色活动，协助举办好荷花节、农产品采摘节、特色商品展等区内特色商旅活动。
二、部门概况
我局按照综合预算原则，将全部收入和支出纳入预算管理。2021年财政预算财政供给人员15人，供给车辆0辆，下属二级预算单位2个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障与就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。
（一）收入预算情况。收入预算总额174.42万元，比2020年减少28.53万元，其中：一般公共预算拨款收入174.42万元，占总收入100%。
（二）支出预算情况。支出预算总额174.42万元，比2020年减少28.53万元，其中：基本支出152.42万元，占总支出87.39%，项目支出22万元，占总支出12.61%。
四、财政拨款收支预算情况
2021年财政拨款收支总预算174.42万元，比2020年财政拨款收支总预算减少28.53万元，主要原因是人员调出导致人员经费支出减少。
收入包括：一般公共预算拨款收入174.42万元。支出包括：一般公共服务支出140.17万元、社会保障与就业支出14.03万元、卫生健康支出10.06万元、住房保障支出10.16万元。（数据与附件2保持一致）
五、一般公共预算支出情况
2021年一般公共预算财政拨款174.42万元，比2020年增减少28.53万元，主要原因是人员调出导致人员经费支出减少。
（一）基本支出152.42万元，其中：
1.人员支出128.14万元，其中：基本工资47.67万元，绩效工资9.72万元，津贴补贴27.30万元，机关事业单位养老保险14.03万元，职工基本医疗保险缴费6.67万元，公务员医疗补助缴费1.76万元，其他社会保障缴费1.83万元，其他工资福
利支出6万元，奖金2.98万元，住房公积金10.16万元等。
2.日常公用支出24.24万元，其中：办公费1.00万元，差旅费8.94万元，邮电费2万元，会议费0.2万元，劳务费3万元，工会经费1.02万元，公务接待费0.4万元，其他交通费7.26万元，其他商品和服务支出0.42万元等。
3.对个人和家庭的补助支出0.05万元，其中：奖励金0.05万元。
（二）项目支出22万元，其中：运转类项目支出22万元，主要用于培训、会议、行政执法、电子商务、现代服务业发展、市场拓展、会展、外经外贸出口、外派劳务工作等支出
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2021年“三公”经费财政拨款预算总额0.4万元，比2020年预算总额减少0.05万元，其中：
（一）因公出国（境）经费0万元，较2020年持平。
（二）公务接待费0.4万元，较2020年预算减少11%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。
（三）公务用车购置费0万元，较2020年持平。
七、政府性基金预算支出情况
2021年政府性基金预算支出0万元。
八、国有资本经营预算支出情况
2021年国有资本经营预算支出0万元。
九、政府采购及政府购买公共服务情况
2021年政府采购支出0万元。
十、国有资产占用情况说明
截止2020年底，本部门所属各预算单位固定资产总额22.18万元。现有公务用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
十一、预算绩效目标情况说明
按照全面实施预算绩效管理要求，本部门2021年预算编制了整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，其中：涉及项目5个，算项目资金22万元。
十二、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。
（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。
（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（五）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（六）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（七）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（八）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
（九）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。
附件：1.部门预算收支总表
1-1.部门预算收入总表
1-2.部门预算支出总表
2.财政拨款收支预算总表
3.一般公共预算支出预算表
3-1.一般公共预算基本支出预算表
3-2.一般公共预算项目支出预算表
3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
4.政府性基金支出预算表
4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表
5.国有资本经营预算支出预算表
6.政府采购预算表
7.政府向社会力量购买服务预算表
8.巴中市恩阳区区级部门预算项目支出绩效目标表
9.巴中市恩阳区部门预算整体支出绩效目标表
川公网安备 51190302000116号