巴中市恩阳区文化广播电视和旅游局2022年部门预算公开说明（本级）
目 录
一、基本职能及主要工作
二、部门（单位）概况
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况
五、一般公共预算支出情况
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
七、政府性基金预算支出情况
八、国有资本经营预算支出情况
九、机关运行经费安排情况说明
十、政府采购及政府购买公共服务情况
十一、国有资产占用情况说明
十二、预算绩效目标情况说明
十三、名词解释
巴中市恩阳区文化广播电视和旅游局2022年部门收支预算已经区财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》和《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）等有关文件要求，现将2022年部门收支预算公开如下:
一、基本职能及主要工作
巴中市恩阳区文化广播电视和旅游局的主要职责是：
（一）贯彻执行国家、省、市有关文化、广播电视、旅游工作的法律法规和方针政策，负责本部门依法行政工作。
（二）拟订全区文化、广播电视、旅游工作的发展规划及管理制度并组织实施，推进全区文化、广播电视、旅游体制机制改革工作。
（三）管理全区性文化、广播电视、旅游活动，指导、协调全区文化、广播电视、旅游基础设施建设。
（四）指导全区文艺事业发展，推动各门类艺术、各艺术品种发展，推动中华优秀传统文化和巴文化传承发展。
（五）负责非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。
（六）推进全区公共文化服务体系建设，深入实施文化惠民工程，逐步实现基本公共文化服务标准化、均等化。
（七）监督管理全区广播电视行业节目的内容和质量，管理全区广播电视安全播出工作，指导监管广播电视广告播放。推进全区应急广播体系建设，推进广播电视产业与新媒体新技术新业态融合发展。
（八）组织文化、广播电视、旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化旅游产业、广播电视产业发展。
（九）指导全区文化、广播电视、旅游市场发展，对文化、广播电视和旅游市场经营依法进行行业监管，承担全区文化、广播电视和旅游系统及市场安全生产工作的综合协调及监督责任，推进文化、广播电视和旅游行业信用体系建设。
（十）指导、管理全区文化、广播电视和旅游行业对外交流合作与宣传推广工作，组织大型文化对外交流活动，推动中华文化和恩阳地域文化走出去。
（十一）承担职责范围内的生态环境保护、审批便民服务等工作责任。
（十二）推进文化广播电视和旅游行业人才队伍建设。
（十三）完成区委和区政府交办的其他任务。
巴中市恩阳区文化广播电视和旅游局2022年主要工作：
2022年，全区文化广播电视和旅游工作的总体要求是：坚持以中央、省、市、区委全会精神和省文旅发展大会、市首届文旅康养发展大会精神为总揽，坚持城市景区化、旅游品牌化，围绕“12345”工作思路，积极创建天府旅游名县名牌、国家全域旅游示范区和国家级旅游度假区，做响“千年米仓道、早晚恩阳河”地域文化品牌，力争全年实现接待游客420万人次以上、旅游综合收入突破35亿元，为“两地三区”现代化新恩阳建设全力贡献文旅力量。
一、完善“一套规划”，有序推动文化旅游高质量发展
1.坚持规划引领。紧紧围绕“满足人民日益增长的美好生活需要”这个中心，以文化旅游高质量发展为主题主线，加快完善《巴中市恩阳区“十四五”文化发展和改革规划》《巴中市恩阳区“十四五”文旅融合发展规划》，配合完善《巴中市恩阳区文旅康养产业发展规划》。依托恩阳古镇、黄石国际旅游度假区，启动《恩阳古镇——黄石国家级旅游度假区创建规划》编制工作，以创促建、以创促提、以创促改，做到文化旅游工作有章可循、有序推进。
二、推动“两区协同”，积极创建国家全域旅游示范区
2.做强城市景区。坚持文旅相融、景城相融。加紧实施“恩阳古镇·陕西袁家村”项目，优化古镇文态、业态、形态，持续擦亮恩阳古镇金字招牌。加快推进黄石国际旅游度假区建设，打造集生态观光、文化体验、低碳康养、休闲度假等于一体的国际城旅融合综合体。以山为脉、以水为韵、以文为魂，助力建设“十大城市片区”“十园六院”，推进现代化公园城市建设。补充完善自驾车营地、绿道慢行系统、旅游集散中心和旅游厕所等设施，加快建成旅游新城。
3.打造乡村文旅示范区。以实施乡村振兴为契机，坚持产业园区+田园景区+新型社区“三区同建”，加快推进乡村旅游环线基础设施及农事体验项目建设。积极开发田园观光、农事体验、巴山民宿等乡村旅游产品，鼓励市场化举办主题多样的乡村文旅节庆活动，提升万寿养生谷、“田园恩阳”景区品质，以培育文化振兴样板村镇、乡村旅游重点村镇为契机，助力打造农旅、药旅、林旅等乡村旅游示范区。
三、实施“三驾齐驱”，全力跻身天府旅游名县方阵
4.培塑文旅品牌。打造“恩阳船说”升级版，做强“夜间游”文旅融合硬核品牌。加快推进“恩阳古镇·陕西袁家村”项目，打造米仓古道文化体验品牌。围绕登科山公园，复原科举文化、书院文化和国学艺术，打造登科教育文化品牌。
提升“花间堂”“恩阳十大碗”“米仓老味道食坊街”运营水平，创建天府旅游名宿1个、入选天府旅游美食2道，形成特色旅居餐饮品牌。依托文化创意产业园，鼓励推进低碳特色创意设计，完成文创精品IP1个、精品文创产品2件，打响特色文创品牌。
5.丰富文旅产品。围绕红色文旅，修缮保护苏维埃政权机构遗址，实施恩阳县委、红军经理处等精品展陈4处，创建全国爱国主义教育基地和红色文化传承基地。围绕康养文旅，形成以黄石国际旅游度假区为核心的休闲度假目的地，以章怀山、高观山为主体的国家森林康养基地。围绕乡村文旅，常态化举办丰收节、油菜花节等传统特色活动。围绕体育文旅，发展山地运动、水上运动和群众性健身活动，推动文体旅商融合发展。围绕研学文旅，以恩阳古镇、非遗传承馆、非遗工坊等区域为重点，形成恩阳研学旅游基地，推进红色文化、文物保护利用和非遗传承等主题研学旅游发展。
6.优化发展环境。设计精品线路，合理布局观景台、露营地、风景道等基础设施，提升标识标牌、智慧旅游、集散中心等配套设施，构建快旅慢游体系。整合执法力量，加大执法力度，健全管理机制，坚决整治欺客宰客、哄抬物价、以次充好等行为，营造安全有序、公平诚信、文明理性的旅游市场环境。培育优质服务品牌，提升服务水平，推动旅游行业标准化、智能化、专业化发展，增强恩阳旅游的核心竞争力。
四、坚持“四向发力”，全面提供文旅发展重要支撑
7.坚持项目带动。包装、储备、争取、申报、实施一批“引爆性”文旅重大项目，加快推进古镇文治山片区、红色研学基地、全域旅游示范区创建和公共文化服务体系等重点项目建设，打造一批文化地标、文化景观和特色街区，夯实发展基础，提升恩阳文旅辨识度。
8.实施文化铸魂。围绕党的二十大胜利召开、纪念红军入川90周年和乡村振兴等主题，推出一批接地气、有筋骨、有温度的文艺精品。立足群众的精神价值和共同追求，依托巴文化、红色文化、米仓古道文化和民俗文化，提炼恩阳人文精神，铸就恩阳“精神地标”。高质量举办“年在恩阳”、“二月二”文昌会、“油菜花”文化艺术节、“翰墨古镇”书画展等特色活动，实现季季有主题、月月有节庆，让文旅活动成为“营城聚人”的生力军。
9.推进康养文旅。依托林、药、医、水等资源，培育“森林康养+中药养生”产业带，打造疾病防治和养老、养性、养生大健康综合体，加快发展森林康养、中医疗养、修心禅养、滨水静养、体育塑养等新业态。引导游客自主选择绿色出行方式、绿色旅游活动、绿色旅游服务等，推动旅游业实现“双碳”目标。年内新建国家森林康养试点建设单位1个、省级康养基地1个、标准化生态旅游厕所5个，突破发展文旅康养产业。
10.提升公服效能。严格落实《四川省公共文化服务保障条例》，确保图书馆、文化馆、美术馆规范化、数字化、常态化向公众免费开放。持续推行表演进景区、阅读进景区、书画进景区等“公共文化+景区”模式，深化文旅融合，提高市民和游客公共文化享有率。以“智慧广电”建设和农村应急广播系统改造等重点项目为抓手，做好广播电视产品供给和设施设备运行维护等工作，确保广播“村村响”“优质响”、电视“户户通”。加大镇（街道）、村（社区）文旅工作者的工作督导和业务培训，充分发挥文化室、图书室、广播室、村史馆作用，推进公共文旅服务均等化、标准化。
五、落实“五大保障”，坚决保证工作要求落到实处
11.深化党建引领。突出政治建设、组织建设、作风建设、纪律建设，进一步明确党建责任，强化党性教育，建强支部堡垒，深化意识形态工作，以伟大的建党精神推动党史学习教育“我为群众办实事”往心里走、往深里走、往实里走。
12.推动执行担当。引进专业实用技能人才，优化岗位职能组合，强化目标意识，完善绩效问责追责机制，逗硬实行“四省五问”作风整治“月月评”和工作成效“周周晒”，锻造忠诚、干净、担当的新时代文旅干部队伍。
13.培育市场主体。树立“你投资、我支持”“你发财、我发展”的理念，善于招商引资，勇于招大引强，积极培育有眼光、有实力、有担当的市场业主，投资参与全区文旅发展，对引进的业主提供“保姆式”优质服务。
14.建立激励机制。探索完善公正、合理的干部绩效评估认定机制，让敢干者有舞台、实干者有平台、快干者有擂台、会干者有奖台，大兴理论学习之风、务实苦干之风、开拓创新之风、效率比拼之风和敬业奉献之风。
15.加大宣传力度。统筹资源，创新方式，广泛宣传恩阳文旅发展的规划前景和奖励扶持措施，激活社会资源，形成全域旅游“全民参与”态势。多角度、宽范围、全媒体对外宣传推介，全面提升恩阳文旅的知名度、美誉度。
二、部门概况
巴中市恩阳区文化广播电视和旅游局按照综合预算原则，将全部收入和支出纳入预算管理。2022年财政预算财政供给人员31人，供给车辆0辆，下属二级预算单位5个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位4个。
三、收支预算总体情况
收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障与就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
（一）收入预算情况。收入预算总额332.23万元，比2021年增加19.63万元，其中：一般公共预算拨款收入332.23万元，占总收入100%。
（二）支出预算情况。支出预算总额332.23万元，比2021年增加19.63万元，其中：基本支出306.23万元，占总支出92.17%，项目支出26万元，占总支出7.83%。
四、财政拨款收支预算情况
2022年财政拨款收支总预算332.23万元，比2021年财政拨款收支总预算增加19.63万元，主要原因人员结构变化，人员工资调资，工资性收入支出增加。收入包括：一般公共预算拨款收入332.23万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出263.01万元，社会保障与就业支出27.93万元，卫生健康支出20.89万元，住房保障支出20.4万元。
五、一般公共预算支出情况
2022年一般公共预算财政拨款332.23万元，比2021年增加19.63万元，主要原因人员结构变化，人员工资调资，工资性收入支出增加。
（一）基本支出306.23万元，其中：
1.人员支出259.60万元，其中：基本工资95.92万元，津贴补贴43.75万元，绩效工资30.18万元、奖金4.62万元，机关事业单位养老保险27.93万元，职工基本医疗保险缴费20.88万元，其他社会保险缴费0.89万元，住房公积金20.4万元，对个人和家庭的补助3.03万元等。
2.日常公用支出46.63万元，其中：办公费4.32万元、差旅费10万元、会议费0.3万元、劳务费1.60万元、公务接待2.44万元、工会经费2.06万元、印刷费4万元、水电费1.4万元、培训费0.3万元、其他交通费用11.51万元、其他商品服务8.7万元等。
（二）项目支出26万元，其中：运转类项目支出26万元，其中： 群众文化活动、送戏下乡级旅游普查经费全年预算数3万元主要用于开展农村特色文化体育活动，加强农村基层文化人才队伍建设，丰富农民群众文化以及送地方戏服务活动等；村村通、村村响运行维护费全年预算9万元主要用于购置广播电视村村通设备和运行维护材料，做好广播电视村村通设备运行维护工作，实现五级广播电视设施网络全覆盖，形成覆盖城乡、便捷高效、功能完备、服务到户的新型广播电视服务体系，满足人民个性化多样化文化需求，制定项目管理制度和日常检查监督管理制度，加强项目实施过程的各项检查、监督、管理工作，确保了村村通、村村响全年长期通、长期响；文化品牌创建、对外宣传协调及恩阳红色文化挖掘经费全年预算数4万元主要用于持续发挥“巴山民宿”发源地影响力，以张家院子、巴山院子为依托，打造具有恩阳本地文化特质的巴山民宿集群，打造巴山民宿品牌；加快古镇综合项目实施进度，还原古镇千年繁盛景象，建设川东北最具特色的夜游经济和休闲度假特色街区，打造“早晚恩阳河”品牌；图书馆、文化馆、美术馆免费开放工作经费全年预算数2万元，提升图书馆、文化馆、美术馆服务能力，充分发挥“三馆”保障公民基本文化权益、提高公民鉴赏能力的重要作用，加强公共文化服务体系建设和公民思想道德建设，保障“三馆”免费开放正常运行；农村信息资源共享、农家书屋建设经费全年预算数3万元主要用于及时更新补充农家书屋出版物，保障农民群众基本文化权益，提升农村信息资源共享；对农家书屋管理员进行培训，提升服务能力；旅游发展、宣传、策划、规划工作经费全年预算数5万元主要用于全面推进全国旅游标准化试点工作，组织全区重要景点及旅行社赴各地开展专题旅游推介，持续开展恩阳旅游精品线路，旅游产品及“巴山民宿”宣传推广工作；探索完善全区文旅干部队伍正规化、专业化实施方案，建立队伍建设长效机制，为恩阳文艺精品化、旅游品牌化提供人才支撑。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2022年“三公”经费财政拨款预算总额2.44万元，比2021年预算总额减少0.08万元，其中：
（一）未安排因公出国（境）经费。
（二）公务接待费2.44万元，较2021年预算减少0.08万元，主要原因是例行勤俭节约，进一步规范公务接待流程，减少公务接待费用。
（三）公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，与2021年一致。
七、政府性基金预算支出情况
2022年政府性基金预算支出0万元。
八、国有资本经营预算支出情况
2022年国有资本经营预算支出0万元。
九、机关运行安排情况说明
2022年，区文广旅局的机关运行经费财政拨款预算为72.63万元，机关运转经费为公用经费、运转类项目经费及其它运转经费之和。
十、政府购买公共服务及政府采购情况说明
2022年政府采购支出0万元，政府购买公共服务支出0万元。
十一、国有资产占用情况说明
截止2021年底，本部门所属各预算单位固定资产总额61.68万元。现有公务用车0辆，其中：执法执勤类0辆、特种专业技术类0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
十二、预算绩效目标情况说明
按照全面实施预算绩效管理要求，本部门2022年预算编制了整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，其中：涉及项目6个1、图书馆、文化馆、美术馆（站）免费开放工作经费2万元；2、农村信息资料共享、文化活动室提升工作经费3万元；3、群众文化活动、送文化活动下乡及旅游普查资料经费3万元；4、文旅品牌创建、对外宣传协调及恩阳红色文化挖掘经费4万元；5、旅游发展、宣传、策划、规划工作经费5万元；6、村村通、村村响运行维护经费9万元。
十三、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。
（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。
（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（五）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（六）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（七）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（八）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
（九）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。
附表：1.收支预算总表
1-1.收入预算总表
1-2.支出预算总表
2.财政拨款预算总表
3.一般公共预算支出表
3-1.一般公共预算基本支出表
3-2.一般公共预算“三公”经费支出预算表
4.政府性基金预算支出表
4-1.政府性基金三公经费支出预算表
5.国有资本经营预算支出表
6.项目支出表
6-1.项目支出绩效表
7.政府购买服务预算表
8.政府采购预算表
9.整体支出绩效表
2022年巴中市恩阳区文化广播电视和旅游局（本级）预算公开报表（表1-表8）.xlsx
川公网安备 51190302000116号